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火车票差旅费报销怎么做账
报销火车票怎么做账
答:
火车票
相当于我们购买商品时对方给我们出具的发票,是外来原始凭证算
差旅费
,应该把它粘在原始凭证黏贴单上。做凭证的日期写实际
报销
的日期就可以了,火车票的日期可以在凭证摘要栏注一下,写明某某人某日去哪,详细点可以以备以后查找,以差旅的名义在列支。报销:意思是将用坏作废的物件报告销账,也指...
请问
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,应该把它粘在原始凭证黏贴单上。做凭证的日期写实际
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公司员工出差
差旅费
的账务处理
答:
公司员工出差发生的
车票
费、交通费、住宿费等支出,均属于
差旅费报销
范畴。对于员工差旅费,具体
如何做账
?员工出差差旅费如何做账?如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-...
我想问一下
报销火车票怎么做账
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差旅费报销怎么做账
?
答:
差旅费
是指出差期间因办理公务而产生的各项费用,包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。发生差旅费时,应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的,还应通过“其他应收款”科目进行核算。以管理部门人员出差为例,具体账务处理如下:员工出差后进行
报销
的:借:管理费用—差旅...
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报销火车票怎么做账
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差旅
的名义在列支。报销:意思是将用坏作废的物件报告销账,也指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。更多关于
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