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用友u8录入采购专用发票
用友U8
操作教程:[35]填制转账凭证
答:
本系列将以一个单位的经济业务详细介绍
用友U8
V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理,档案设置,总账系统,薪资管理系统,固定资产系统,应收款管理系统,应付款管理系统,UFO报表系统等。本系列第32-37篇将讲解填制记账凭证的方法,包括调用常用凭证填制凭证,填制辅助核算的凭证等。本系列通过案例...
用友
erp
u8
怎样设置允许手工修改
采购发票
和销售发票号码
答:
基础设置-单据设置-相应单据中勾选允许手工改动。这是个很基础的东西。
...
用友U8
,财务财务会计如何根据库管制作的
采购
入库单生成记账凭证,求...
答:
的第三个按钮,也就是保存键,就可以把当前编辑的凭证保存上,或者按键盘上得F5是保存并新增下一张凭证的意思。我的
U8
系统设置的是保存时自动弹出现金流量填制表,一般上门安装的客服人员也都给这么弄的。最后,我以上说的这一切都是在假设你已经
录入
了期初金额、明细科目等,也就是建账后操作的步骤,...
用友u8采购
入库单如何做?
答:
1、打开
用友U8
系统,输入账号和密码登录进去。2、进入系统后,点开供应链下拉菜单 3、在库存管理菜单里面,就能找到
采购
入库单 4、点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,5、
录入
完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。6、保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
用友U8
怎样生成常用凭证
答:
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格
录入
“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格,点击编辑栏右侧出现的下拉菜单...
用友U8
填制凭证时怎么在里面
录入
支票号
答:
在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端(windows10系统)打开
用友U8
(V12.0_Win10系统),在设置结算方式的界面中,添加如“现金支票、转账支票等结算方式,并将是否票据管理的选项选中;打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页,将其中的支票控制选项选中,就可以了。
用友U8
填制凭证时怎么在里面
录入
支票号
答:
在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端(windows10系统)打开
用友U8
(V12.0_Win10系统),在设置结算方式的界面中,添加如“现金支票、转账支票等结算方式,并将是否票据管理的选项选中;打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页,将其中的支票控制选项选中,就可以了。
用友U8
系统怎样
录入
付款单据
答:
下面分享一下
用友U8
系统
录入
付款单的方法。登录系统后,点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。自动生成单据编号与日期,然后选择供应商,输入结算方式、金额,款项类型默认为应付款,也可以选择为...
用友U8
里的
采购
入库单增加按钮是灰色的要怎么办?
答:
用友
财务管理软件
采购
管理模块和库存管理模块两个是一起使用的。如果你没有启用库存管理模块,那么采购入库时就直接在采购管理模块操作。如果你启用了库存管理模块,那么采购入库的时候,要在库存管理里增加采购入库单,在采购系统中的采购入库单,增加按钮就是灰色的,只能用于增加期初采购入库单。
用友U8
简述视同买断方式下委托代销的业务流程
答:
6、 收到委托方根据销售清单开具的销售发票:填制
采购专用发票
,进行采购结算。核算模块进行“暂估成本处理”。因为采用“单到补差”的暂估方式,暂估金额即协议价,与发票金额一致。所以不会产生红蓝回冲单。核算管理中 供应商往来制单:借:代销商品款 20000 应交税金—应交增值税—进项 3400 贷:...
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