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用友u8采购发票怎么审核
用友U8
.72中
采购
管理和应付管理分别是两个人负责,采购管理结算的采购...
答:
1.检查是否登录错误。
采购
员做专用
发票
,
审核
并核销(注意有无现付部分)会计登录应付审核凭证并制单。2.若应付中没有发票检查是否进去了应收。或者是进入下面的选项。3. 实在找不到发票就在回去检查下发票是否有错误。
用友u8怎么
填制增值税
答:
用友U8
里录入增值税专用发票的步骤:1、入库,发票 (1)采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-
审核
(2)库存管理-入库业务-采购入库单-生单(采购到货单:过滤、选择、确定)-保存-审核 (3)采购管理-
采购发票
-专用采购发票增加-生单(入库单:过滤、选择、确定)-填写(项目编码:点击选择-...
用友u8如何
取消
发票审核
答:
1、以
审核
员身份登录
用友u8
软件。2、首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。3、接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。4、接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。5、点击左上角的审核,在点击取消审核,这样就可以完成取消审核了。
在
用友
ERP-
U8中
,
如何
进行
采购
成本确认?采购成本确认的作用是什么?_百 ...
答:
采购成本确认的时点是采购管理中的
采购发票
的结算、存货核算中的结算成本处理。确认的作用是将之前暂估的数据冲掉,形成正确的采购成本。有利于分析采购成本差异,从而达到降低成本的作用。下面解释一下暂估和结算的概念:A: 采购入库单凭证有两种形式:1. 发票未到(暂估):借:原材料 贷:应付账款...
在
用友
10.1中,
审核
应付单据时不见
采购
专用
发票
,是什么原因?
答:
在
用友
(版本为10.1)中,
审核
应付单据时不见
采购
专用
发票
,多半是因为你的数据权限控制设置了。出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。1、用友ERP-
U8
(版本为10.1)是一套企业级的...
用友U8中采购
入库单
怎么
录入
答:
应该在“库存管理”处进行
采购
入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。1、打开
用友
软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示 2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示 3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字...
用友
erp
u8
财务处理主体流程是
怎么样
的,要大体的过程
答:
如果说是财务流程,简单的说,财务流程分为三大模块:总账、应收、应付。应付由应付会计进行处理,一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库,根据付款在应付模块中核销,完成所有入库单的发票处理,并处理所有
采购发票
、收付款单的凭证处理。应收由应收会计进行处理,一般先根据供应链中的销售管理处理销售出库...
用友u8审核发票
为什么查询不了某个已审核的供应商
答:
是不是在“采购管理”中,通过上面的发票定位或者在
采购发票
列表中查找,注意在是否
审核
中空着,或者选“已审核”。
用友
软件
采购
入库单
怎么
录入?
答:
应该在“库存管理”处进行
采购
入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。1、打开
用友
软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示 2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示 3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字...
用友
软件的库存管理
怎么
用..越详细越好
答:
业务流程一、采购管理:
用友
软件的库存管理涉及采购管理的环节,主要包括以下功能:“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志”。具体的业务流程如下:1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。2. 财务部门通过《应付款管理》对
采购发票审核
并登记...
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