44问答网
所有问题
当前搜索:
用友单据核销是什么
用友
NC55中
核销
与红蓝对冲有
什么
区别
答:
二者区别核销
单据核销
一般是在收到款做了收款单后,去核销应收款的工作。比如:给客户开了一张发票,10000元,客户付了8000元,收款后,将8000的收款单和10000的发票去核销,这样核销后收款单的余额就为0,而发票还有2000余额,这2000余额可以等下次再收到钱后再核销,并且如果要统计账龄分析的话,根据...
在
用友
软件中,应收系统的
核销
的作用
是什么
?
答:
其作用就是细化管理应收账款,通过
核销
,可实时关注每笔应收款项的收款及余额情况。每收到一笔款项,让其具体跟某比或几笔应收款核销完后,可实时的看到该笔应收账款的余额是多少,已收到多少款,还剩多少款需要收回。
用友
软件应收系统核销的具体步骤:1、打开用友U872的主页,点击销售,在弹出的对话框...
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体怎么做
答:
1、首先点击打开电脑桌面的“
用友
”客户端,如下图所示。2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。3、接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。6、...
用友
U8怎么
核销
?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“
单据核销
”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
如何进行应收账款的
核销
?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“
单据核销
”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体怎么做
答:
1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的
核销
按钮,然后直接就到核销的过滤条件界面,这里不需指定客户档案,确定后进入核销界面,录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。另外一种方式是直接点手工核销,然后进入到过滤的窗口,选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息,点确定后进入到核销...
用友
u8手工
核销
怎么操作?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“
单据核销
”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
用友
软件怎样进行手工往来
核销
答:
在总账下有专门的节点——往来
核销
,其下有四个小节点,首先,需要设置核销对象,即需要核销的科目,然后录入期初未达(可通过期初余额直接导入),完成录入后,返回到核销对象设置,启用该科目,核对未达数据是否与期初一致,无误便可以进行下一步核销的操作,系统支持自动核销和手工核销两种,核销完毕和...
用友
u878无法
核销
收款单
是什么
原因?
答:
用友
U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”,有两种可能,一种情况是,单据全部核销完毕了,无法看到
核销单据
;另一种情况是,需要你改变核销方式,采用勾选单据的方式核销。
用友
软件应收系统
核销
的具体步骤?
答:
1、打开
用友
U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。2、下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。3、这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击
核销
按钮。4、这样一来通过点击保存按钮以后,即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜