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电子发票作废怎么处理
电子发票
专用章
怎么
生成
答:
电子发票服务平台对税控数据
处理
后进行电子签章,最终生成该笔发票数据的凭证(PDF)文件传给企业ERP系统。企业ERP系统收到电子发票信息后,可经短信、邮件、APP等推送至用户手机,消费者可以查看、下载电子发票信息。电子发票手动导出会自动保存到哪里
电子发票作废
后还能报销吗 电子发票
怎么
生成印章 ...
玉溪工商注册:财税干货
发票
开错了
怎么办
答:
作废
的增值税
发票
须在防伪税控系统中将相应的数据
电子
文件按“作废”
处理
,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。什么情况开红字发票?开红字发票条件:发票已跨月或不符合作废条件的,需开红字发票,但必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
如何
开...
开具增值税专用
发票
时公司名称开错该
怎么办
答:
得
作废
。
发票
上最重要的就是公司名称和税号了。这两样是绝对不要错的。赶紧把客户手上的发票拿回来,全部作废重开。本月开的本月可以作废,别拖到下个月,下个月就只有冲红了。
红字
发票
账务
处理
答:
对于跨月红字
发票
的账务
处理
:1、收回原来的发票。2、写一份开具红字发票的申请 去税务局申请红字发票,等税务通知单下来,开具红字发票,然后在开具正确的蓝字发票。3、只要把正确的蓝字发票给对方就可以了。4、假如说本月开了红字发票,先红字冲一遍原来的错误凭证。根据《中华人民共和国发票管理实施...
收到负数
发票怎么
做账
答:
作废
"字样,并粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统原
开票电子
信息进行作废的
处理
.负数发票的开具要求及收到负数
发票怎么
做账的相关内容,小编就分享介绍到这里了,大家学习之后,是否全部清楚了呢?如果还有不清楚、不明白的地方,本学习网站的老师可随时为大家提供帮助,请大家及时提问.再见.
发票
号码顺序开错了4张 开到最后一张没法开才发现 之后就
作废
。作废到...
答:
要看你开的是什么类型的
发票
。1、增值税专用发票的话,较麻烦,可能要找税局。2、其他普通发票,可以到下个月冲红。3、同时,发票是当月开出的,在当月可以作废,到了下个月就只能冲红了,不能
作废处理
。作废处理后的发票要到税局找专管员验销。
怎么
在网上报税抄税啊?
答:
需要补录的专用
发票
存根联
开票
子系统基本操作流程 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从IC卡读入新发票-→发票填开与
作废
-→抄税
处理
-→报税 开票前的准备工作 初次安装后的准备工作 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 注意: 初始化...
pos小票和
发票
粘贴顺序错误
怎么
改
答:
抵扣联后,须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。需要注意的是,专用
发票作废
需要在纸质和
电子
双重环境下操作,不能漏了任何一方。如果只进行了手工作废,而防伪税控系统没有进行
作废处理
,则不仅专用发票不能...
农产品收购
发票作废怎么处理
?
答:
是手工开的
发票
吧?当月的直接
作废
如果是以前月份开的,应该把发票的几联收齐后,作废,并做红字冲回,进项税转出.你说得对,直接作废,写上作废字样.以后在验旧票时,填上数字就可以了.
代开增值税专票开错了
怎么办
答:
根据《税务机关代开增值税专用
发票
管理办法(试行)》(2004年12月22日国家税务总局国税发[2004]153号发布)第十二条:代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的,按照专用发票有关规定
处理
。税务机关代开专用发票时填写有误的,应及时在防伪税控代
开票
系统中
作废
,重新开具。代开专用发票后...
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