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红字发票的账务处理
销售方自己开
红字发票
原来的发票怎么
处理
答:
1、如果购买方已经认证了,那只能是购买方提出红字申请,销售方依据购买方提供的红字信息表的信息,开据
红字发票
,原发票不需要收回,把新开的红字也要给购买方。然后再重新开据正确的发票。2、如果购买方没有认证,销售方需要把开出的
发票的
所有联次全部收回,销售方提出红字申请,然后开据红字发票,...
购买方申请开具
红字
增值税专用
发票
,已抵扣怎么
处理
视频时间 00:55
红字
增值税
发票
是做什么用的?
答:
专用发票 只有在企业发生退货或 销售折让 ,而原 专用发票 销售方或购买方已作
账务处理
时,才能开具
红字
增值税专用发票 。2、如果销售方已作 账务处理 ,可开具相同内容的 红字专用发票 ,将红字专用
发票的
记账联撕下作为扣减当期 销项税额 的凭证,存根联 、抵扣联 和发票联不得撕下,将从购买...
对方开给我的
红字
冲销
发票
,在企业电子报税系统里如何
处理
答:
与篮字
发票
一样去认证,然后计算为进项税的减少额,
账务处理
与正常采购记账一样,只是金额为
负数
(
红字
)即可。
进项已抵扣,收到
红字发票
,应该怎么
处理
?
答:
如果是当月购进当月收到
红字发票的
,可以直接红字冲销当月的销售收入,做进项税额转出即可.会计分录如同你销售时的一样,不过金额全部为红字.如果是以前月份购进,当月收到红字发票的,则需要填开红字发票,并且冲销以前的销售收入.
红字
专用
发票
冲红增值税普通发票冲红字
答:
5、 销售方开具增值税普通发票后已作
账务处理
,发生销货退回或发现开票有误且购买方退回发票和货物的,销货方开具相同内容的红字发票,将收回的发票粘附在
红字发票的
记账联上,以红字发票记账联作为抵减当期的销售收入。6、 2、销售方销货后发生销货退回或发现开票有误,购买方购货发票已入账,不能...
取得的
红字发票
已经认证怎么
处理
答:
如果你是销货方,无须认证,只须做冲销相应蓝字
发票
对应的会计分录。如果你是购货方,也无须认证,因为
红字
票根本到不了你们手中。
增值税专用发票在哪些情况下必须开
红字发票
?
答:
在开具增值税专用发票后,发生退货或销售折让,购买方已付货款或者货款未付但已作
账务处理
,发票联及抵扣联无法退还的情况下,购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交销售方,作为销售方开具
红字
专用
发票的
合法依据。购买方收到红字专用发票后,应将红字专用发票所注明的增值税额...
发票
已经认证发生部分退货怎么
处理
答:
发票已经认证发生部分退货处理,由购买方在开票系统申请开具
红字发票
信息表,填入退货需要开具的数量、单价跟金额,然后保存、提交,系统审核后,购买方把审核通过的红字信息表编码给销售方,销售方根据红字发票信息表编码在开票系统开具红字发票,然后再对应做各自
的账务处理
。
我方为销售方,开出
红字发票
后有差额如何做账
答:
你就按
发票
金额做账,产品成本不要重新核算。把
红字
申请单里的申请理由说明白就是了,就写单价开错需重开,其它不用考虑这么多
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