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红字普通发票怎么做账
红字发票怎么做账
答:
借:应收账款——公司名称(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业取得或开出
红字发票
时,可以通过对“原材料”或“主营业务收入”等科目编制红字会计分录进行处理。其中红字会计分录指将对应科目以红字冲销的方式所编制的分录,目的在于对相应的
记账
凭证进行冲销...
收到
红字发票怎么做账务
处理
答:
收到
红字发票怎么做账务
处理方法如下:1、企业收到对方开出的红字发票时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费—应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款—公司名称(红字)。2、企业收到退回的款项时:借:银行存款贷:应付账款—公司名称企业收到对方开出的红字发票,然后收到退回的...
红字发票怎么做账务
处理
答:
贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业取得或开出
红字发票
时,可以通过对“原材料”或“主营业务收入”等科目编制红字会计分录进行处理。其中红字会计分录指将对应科目以红字冲销的方式所编制的分录,目的在于对相应的
记账
凭证进行冲销。借:应收账款(红字)贷:主营...
收到红票
怎么做账
答:
1、小规模纳税人及一般纳税人企业收到
红字普通发票
时,根据发票内容计入对应科目:借:原材料等(红字)贷:银行存款(或应付账款)(红字)2、一般纳税人企业收到红字专用发票时,根据发票内容计入对应科目:借:原材料等(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:银行存款(或应付账...
红字发票怎么做账
答:
应收账款——公司名称(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业取得或开出
红字发票
时,可以通过对“原材料”或“主营业务收入”等科目编制红字会计分录进行处理。其中红字会计分录指将对应科目以红字冲销的方式所编制的分录,目的在于对相应的
记账
凭证进行冲销。
开
红字发票
后
如何做账
答:
应该优先以红票为原始凭证做红冲分录,然后根据蓝票做正确分录;未根据错误发票确认成本的,可直接根据蓝票进行账务处理.开具
红字发票
是由国家税务总局办公厅根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票.分为
红字普通发票
和红字增值税专用发票.开具红字增值税专用
发票怎么
处理?
收到对方
红字发票怎么做账
答:
1、企业收到对方开出的
红字发票
时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款——公司名称(红字)2、企业收到退回的款项时:借:银行存款 贷:应付账款——公司名称 企业收到对方开出的红字发票,然后收到退回的款项时,应当通过“原材料”等...
红冲的
发票怎么做账
答:
1、企业收到
红字发票
时,分录为:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:应付账款(红字)如果企业是小规模纳税人,则:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)贷:应付账款(红字)2、企业开具红字发票时,分录为:借:...
收到
红字发票怎么做账
答:
企业收到
红字发票
时,会计分录为:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:银行存款(或应付账款等科目)同时结转至未交增值税:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税企业收到红字发票时,应当编制红字...
收到对方
红字发票怎么做账
答:
1、企业收到对方开出的
红字发票
时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款——公司名称(红字)2、企业收到退回的款项时:借:银行存款贷:应付账款——公司名称企业收到对方开出的红字发票,然后收到退回的款项时,应当通过“原材料”等红字...
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