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财务人员报销什么明细票
费用
报销
单怎样入账
答:
提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按权限签字后,由财务部门主管
会计
和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。复核签制报销凭证是对预算经费报销制度的完善补充。
财务报销
助理员初步审核后,做经费报销凭证在前,财务主管会计核对复审在后。
办公用品发票没有
明细
单,可以
报销
吗
答:
是否可以报销属于企业管理上的事情,老板签字了就可以报销。2、税务上对于金额较大的办公用品发票要求有
明细
单,如果没有,可要求
报销人员
列出做为附件附在发票后,如果这步工作没做,则有税务风险,但这个责任在
会计
,会计做为税务把关人员负责,在会计没有做明确要求前,出纳没有责任。
财务的报销
流程是
什么
?
答:
由
报销
人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上, 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。(3) 填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。(4) 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。(5)复核 领导批准后,
财务人员
还...
回来
报销
差旅费是填写
什么
凭证(收款,付款,转帐),如何填写
答:
如果是垫付出差费就填写付款凭证。
会计
分录为:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 如果是预支,当
报销
金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差
人员
贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:...
包干差旅费
报销
做账原始凭证是
什么
?
答:
包干差旅费报销做账原始凭证是:出差
人员
提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整
的报销
单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机
的票
费、住宿费、伙食补助费...
一份消费
明细
两张发票可以分开
报销
吗
答:
不可以。一份消费
明细
二张发票不可以分开进行
报销
。企业
的财务人员
收到发票,应该按发票的实际支付金额进行报销,只能报销一张发票。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。
办公用品发票没有
明细
单,可以
报销
吗?
答:
对方开具发票,并附上销售清单,这样拿回来就可以
报销
。这种情况,只能是写个情况说明,找到证明人签字确认,然后问下负责人能不能报销了,购买商品的发票都要有商品
明细
清单
的
,如果商品品种较多时也可以设置附列清单,但如果购买的商品发票与商品明细清单不符,单位
财务
可以拒绝报销。
出纳方面
的
问题(支出凭单和费用
报销
单)
答:
我拿备用金去买办公文具 是走支出凭单还是费用
报销
单?如果是现金且当天就可以入账,用费用报销单。支出凭单一般是支票支付或采购时用的。公司新安装了门禁设备是填写
哪个
单子,备用金里出的?如果是从备用金里出的,也用费用报销单。其实,这两个单据没有本质区别,如果业务比较简单,使用其一就行了。...
请问出差住酒店的时候,需要
报销的
话是要发票还是
什么
其他报销凭证.
答:
在公司报销出差时的酒店费用除了发票还需要? 就是酒店打印出具的消费
明细
。 根据企业内部
的
管理制度而定,一般而言,出差住宿报销,凭发票即可。现在需要报销会议费,酒店开的发票是其他服务费,可以么? 这个需要看你们的内部
财务报销
制度 一般要求有会议通知,是很重要的附件,这里边包括会务费餐费...
发票不附清单可以
报销
吗
答:
是否可以报销属于企业管理上的事情,老板签字了就可以报销。2、税务上对于金额较大的办公用品发票要求有
明细
单,如果没有,可要求
报销人员
列出做为附件附在发票后,如果这步工作没做,则有税务风险,但这个责任在
会计
,会计做为税务把关人员负责,在会计没有做明确要求前,出纳没有责任。
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