44问答网
所有问题
当前搜索:
财务对报销单如何处理
财务报销
发票
怎么
贴
答:
问题四:财务报销出纳付款后发票会
怎么处理财务报销
出纳付款后,该发票及付款手续规定办理的其他付款凭证纸一起做为原始凭证由出纳交
会计
,编制会计凭证并入账,然后会计将会计凭证及原始凭证(含发票)整理装订成册存档备查。 问题五:费用
报销单要怎么
贴在记账凭证上一、报销单据粘贴要求如下: 1、整齐、牢固、美观,报销单及...
我想要一份小公司
报销
制度及流程和
财务
制度,谢谢
答:
b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。三、报表问题:企业
会计
报表包括四个报表,除了资产负债表和...
报销单
错误的
如何
解决
答:
报销单
错误的解决:应该退给报销人,做正确的报销单领导签字审批后再给
财务报销
入账。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单。报销单格式包含的内容有部门、报销日期、报销事由或用途、报销金额、预借金额、退补金额、备注、报销人签名、审核人签名等。
财务报销
必备!20个很实用的电子
报销单
:差旅费、交通费、建议收藏_百度...
答:
然而,
财务报销
中的种种难题,如不合规发票、超期报销,甚至是看似合理的请求与公司规定冲突,都曾让人心力交瘁。幸运的是,得益于我们团队的不断优化,如今的报销流程变得更加顺畅,工作效率显著提升,那些曾让我头疼的场景几乎销声匿迹。为了让更多人受益,我精心挑选了20款实用的财务电子
报销单
,它们...
财务
部不能制费用
报销单
吗
答:
能。根据查询
财务报销
制度及流程得知,费用
报销单
必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单,不得使用自行印制或购买的其他单据,所以财务部能制作费用报销单。费用报销单是企业员工上交至企业财务部,用于开支费用报销的凭证。
发票
报销
时出纳审核还是
会计
审核
答:
符合本单位报销程序和
财务
管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管过手审核后,出纳才能办理业务。到
报销单
后,检查粘贴...
老总签字的
报销单财务
不给
报销怎么
办
答:
该解决方法有沟通和解释、寻求上级支持。1、沟通和解释:与
财务
部门进行沟通,解释
报销单
上老总签字的意义和必要性。说明老总已经批准了该笔费用,并且提供相关的支持文件和解释,以便财务部门了解情况。2、寻求上级支持:如果与财务部门的沟通没有解决问题,可以向上级领导寻求支持。向上级领导说明情况,并...
办私事
报销
差旅费应
如何处理
答:
出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先,出差人员到
财务
部门领取差旅费
报销单
,如实填写报销单的有关内容,如出差事由,出发到达的时间、地点,乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等,并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后,经所在部门和单位有关领导审查...
出差
报销
流程
视频时间 00:45
出纳描述一下
报销
票据的全过程?好加悬赏~~
答:
六、报销手续 严格执行
财务报销
制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证:1、 版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)
报销单
,财务部对票具...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜