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财务部报销属于什么费用
会计应该以
什么
标准判断
费用
应该计入
哪个
科目
答:
费用只有三项:管理费用、财务费用和销售费用。
财务费用是
和筹资有关的,最常见的是利息支出、银行手续费和汇兑损益,销售费用是销售
部门
发生的支出和广告宣传费用等,其他的基本记入管理费用。
财务部
的工资计入
什么
科目?
答:
所以,财务室的人员的工资每月计提时:借:管理
费用
——工资贷:应付职工薪酬——工资。发放时:借:应付职工薪酬——工资贷:银行存款(其中二级或三级明细科目根据本企业要求设置。\r\n更多关于
财务部
的工资计入
什么
科目,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/a3fe6f1615832031.html?zd查看更多内容 ...
费用报销
单如何做会计分录
答:
借:管理
费用
-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果
是
一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由
财务报销
助理员审核把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按...
业务员差旅费
属于什么
会计科目
答:
会计处理中根据发生差旅费的
部门
不同可以分别计入管理
费用
、销售费用或者研发支出。常见的会计分录处理如下:1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、
报销
时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金...
财务报销
流程是怎样的?
答:
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知
财务部
以便备款。 第四条
费用报销
的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入...
报销
各种
费用
怎么做会计分录?
答:
取得
费用报销
单的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关
部门
负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录
是
:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
费用报销
单如何做会计分录
答:
借:管理
费用
-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果
是
一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由
财务报销
助理员审核把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按...
费用报销属于
行政工作吗
答:
属于
。相对于企业
财务
来说,
费用报销是
行政事业单位财务管控的重中之重,也是焦点和难点管理完善财务支出报销是行政事业单位财务管理工作的主要内容之一,是确保单位各项工作活动经费得到落实的关键。
员工
费用报销属于
借方吗
答:
员工
费用报销属于
借方。一般是费用报销人填写费用报销单,粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导审核签字,再到
财务部门
请财务经理签字后得到总经理的签字后,可到出纳处报销领款。如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是...
差旅
费
中伙食费补助需要提供发票吗
答:
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅
费报销
时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条
财务部门
应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的
费用
不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得...
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