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跨月发票如何作废发票
发票
还能不能改?
答:
如果是防伪税控系统开的发票的:1)在
开票
日期当月内发现发票开具有误的,你可以在系统内将这份
发票作废
处理,重新开具正确的发票给购货方,并向其索回错票的发票联和抵扣联(专用发票才有)。2)
跨月
发现开票有误的,增值税专用发票有误就让对方到税务机关出具红字发票通知单,你们凭这个红字发票通知...
退回的
发票
会计该
如何
做帐
答:
得看你们单位是一般纳税人还是小规模纳人 一般纳税人开出的增值税票当月被退回直接从卡里
作废
,让对方把抵扣联和
发票
联必须得寄回来~~如果是隔月退回的需开负数增值税发票冲向你所在的税务所说明被退回的原因!小规模纳税人:当月的直接作废就行了,隔月的开红票一冲就OK了但是原先开的那张发票必须得附...
一般纳税人开错税率
跨月如何
处理
答:
1、首先纳税人应将增值税
发票
的所有联次收回并注明“
作废
”字样,纳税人在
开票
系统中找到发票,点击“作废”处理。2、其次纳税人在纸质发票上注明“作废”字样,并将其保存好。3、最后纳税人向税务机关申请开具红字增值税专用发票,并提供证明材料,税务机关审核通过后,纳税人开具红字增值税专用发票,并...
增值税
发票如何
开?
答:
广告费1680元=价款1584。91+税款95.09
开票
步骤也基本同上,如果不涉及数量问题就不用选,比如制作费,只输入不含税金额就可以了,税款自动带出,点勾加总,然后步骤都与上面一样。如果出现退票退货,没有
跨月
的话,对方又没认证,将货验收收回后,就可以直接
作废
退回的
发票
即可。而你的退货退票是跨...
收到
开票
有误的增值税专用
发票如何
处理
答:
纳税人使用电子税务局自助开票机(或办税服务厅前台)代开增值税普通发票或增值税专用发票开具错误的处理:1.开具时发现错误的,可即时
作废
重新开具;2.如果
跨月
了不能作废,纳税人应将增值税发票全部联次退回办税服务厅申请开具红字增值税发票,再开具正确蓝字增值税发票.收到开票有误的增值税专用
发票如何
处理...
2009固定资产在本月未抵扣,下个月抵扣了,应
如何
作会计分录
答:
1、固定资产因为自身的性质,所以他的税款是不能抵扣的,也就是不能退税,税款只能记入资产总额,所以作如下分录就好了,借:固定资产--电脑 贷:现金(或银行存款)2、
跨月发票
不能
作废
,只能冲红,开负数发票,这是已经上了税的发票又要作废,点发票开据,点负数,填好转下一步,注意,数量为负数...
红字
发票
要不要给对方
答:
开出一张红字信息表。对方才可开红字
发票
。问题七:销售方开好的红字发票需要寄给对方吗 假如是购货方申请的信息表 那么需要将红字发票邮寄给购货方 假如是销售方申请的信息表 那无需邮寄给购货方 问题八:开具的红字发票需要寄给对方吗 不需要。红字发票是己方开错了,并且
跨月
无法
作废
的情况下...
为什么不让自己冲红重开增值税
发票
答:
信息表上传不成功可能有以下几种原因:(1)“在上传红字信息表时提示蓝字
发票
有认证记录,不能上传。”事实上,系统里有认证记录就说明该张发票已经被购买方认证了,应该由购买方申请红字信息表,然后将审核通过并生成了编号的红字信息表交于销货方,由销货方开具负数发票。(2)“蓝字发票不是本月...
请问在什么情况下开红字增值税专用
发票 怎么
开 要什么程序
答:
至于
怎么
开嘛,看情况而定,先是申请红字通知单,红字通知单的话有时候是购货方开,有时候是销售方去国税开,也是看情况的。就如你们是销售方,隔月发现
发票
开错了,对方要求重开发票,假如是你们销售方开红字的话,1.是要问清这张隔月的发票对方是否有认证,认证了也好,没认证也好都让对方单位开张...
增值税
发票
货物单位写错了
答:
情形二: 如果是开出的增值税
发票
后,已经给到购买方,发现单位开错了,但没有跨月份,这时需要将发票寄回给
开票
方,开票方按上面介绍的
作废
及重新开具来处理。情形三: 如果是
跨月
后发现单位开错了,那就需要开红字发票来抵充该票,并重新开具正确的发票给客户。
如何
开红字发票,可以点击下面的...
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