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跨月负数发票如何做账
发票
隔月作废
怎么
操作
答:
过月开红票的话,可以直接在开票系统里开,发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票
负数发票
了。一、如果是增值税普通发票,
跨月
不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,...
作废
发票如何做账
?
答:
冲销收入凭证(普通发票):借:应收账款 (红字)贷:主营业务收入(红字)
跨月
发票作废后
如何做账
? 跨月作废发票处理有两种情况: 1、普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做"销项负数"。 2、专用发票:需要到税务局去开"
红字发票
申请单",之后,才可以在系统里作"销项负数"。 发票是...
跨月
普票红冲是点开要红冲的
发票
点击
负数
?
答:
普通发票
跨月
直接开具
负数发票
就行。在开具的过程中他会提示你发票代码和号码。把你开错的那张号码填进去就可以了。但是作废发票一定要收回和负数发票一起
做账
存底。符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二...
上年的
发票
红冲后又重新开具的
账务
处理
答:
购买方可在增值税
发票
管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具
红字
增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为
记
...
小规模开票税率开错了
怎么
办,普通
发票
3%的税率但是我开成了17%的税率...
答:
小规模开增值税普通发票税率开错了已经
跨月怎么
办 1、隔
月发票
在开票系统中不能做废,只能红冲。1月份开的那张发票不知道在1月份有没有
做账
,如果已经做账了,就不能做废,只能在2月份申请开红冲发票;如果还没有做账,而且对方也没有做账的话,把发票一式三联(有的是六联)收齐,盖上作废章,...
红字发票如何
开票
答:
当
跨月
以后,就只能给开具
红字发票
进行负数冲平在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红。系统...
跨年红冲
发票怎么做账
答:
具体分录如下:借:以前年度损益调整应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应收账款冲回结转的成本:借:库存商品贷:以前年度损益调整结转未分配利润:借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整(余额) 拓展资料:红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,
跨月
的就需要开
红字发票
...
当月开出销项
负数发票
,当月申报纳税
怎么
办
答:
小规模纳税人开增值税专用发票当月抄报了
怎么
办当月能开
负数发票
吗? 抄税报税的时间应该是次月申报前,即12月15日前抄税报税的应该是11月份的发票资讯。一旦抄税报税完成,抄税报税所属月份的资讯不能再操作,比如作废发票。 如果开具
红字发票
,只能记入次月了。销项负数发票开错,有
跨月
,怎么办...
跨
年度能开具
红字发票
吗
答:
只要不符合作废条件,无论是
跨月
还是跨年,均可冲红.跨年的普通发票冲红,在网络发票开具系统中开具
负数发票
即可.税务申报表的处理:如果同时开具兰字发票的,则一正一负,等于0.如果只开红字,且没有本月正数可冲,则在申报表中填写负数了.跨年的发票还可不可以入账呢?一般是可以的;一般来说,发生跨年度...
跨
年度的
发票
收入
如何做账
?
答:
一、税法对费用列支期间的要求跨越年度取得发票入账,在税收方面主要影响企业所得税。由于企业所得税按年计算,分期预缴,在纳税年度内
发票跨月
入账,并不影响当年度所得税的计算。对跨越年度取得发票入帐,虽然不过是时间性差异,但影响不同纳税年度的配比和应纳所得税额的计算,有关税法的要求: 内资企业: 1.费用税前列...
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