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金蝶软件如何核销往来
金蝶
k3系统应收,应付单据
核销
问题
答:
【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款
核销
-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确。如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销。
金蝶软件
中,往来管理,
核销往来
业务:
答:
往来
业务
核销
的 前提条件:1 凭证必须过账 2 业务代码需要一致。 再有就是 应收 应付科目需要挂 核算项目。
请问
金蝶
K3系统里过去未核销的单据,现在
如何核销
?
答:
选择“到款结算”,然后把日期选大些,系统默认的是从1900年1月1日到9999年12月1日。估计你修改了过滤的日期 把日期范围选大些
金蝶往来
业务
核销
答:
你是总账模块还是应收应付模块,这是不一样的,注意你的过滤条件,尽量把业务日期的范围放大些。不知道你是想看已
核销
的,还是待核销的。如果在总账的核销管理中看已核销业务,需要点界面上的“核销”按钮。
关于
金蝶
K3
核销
的问题
答:
2、业务是预收款,对方先付款,做预收处理,发货后,应收中录入销售发票,作为应收,财务上可以合并借预收,但
往来
里面,是需要进行预收冲应收操作的,告诉系统,此笔业务,属于预收业务,这样,往来对账中,就可以非常明确显示业务的具体情况。只有一方有余额你可以跳过,你要从业务上想问题,别从
软件
上想...
金蝶
K3应付款转销功能
如何
应用?
答:
成一张转销供应商的其它应付单,该其它应付单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:×××”字样以区别于手工录入的其它应付单,该其它应付单不允许手工删除和修改金额、币别和汇率。如果取消应付款转销,则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。上文摘自
金蝶
文档。下面回答你追加的问题:你看不到,...
金蝶软件
付款单新增后,审核了,但没有核销,未核销
怎样核销
答:
在 财务会计-应付账款-结算-应付款
核销
-付款结算 找到付款单及改付款单对应的应付单,进行手工核销。如果付款单关联应付单生成,审核时一般会自动核销
金蝶
系统中
核销
问题!
答:
选源单,是可以勾稽到你之前的业务单据,使你知道你收前,是收的哪笔业务,付钱是付的哪笔采购 预收冲应收,预付冲应付是为了
核销
你的
往来
数据,使你可以得到清晰,准确的往来账 这是财务核算的基础,也是必须做的
金蝶
kis专业版预付款为美金,发票为台币,
怎么核销
?
答:
1.预付款项应包括在预付款账户中。2、应付4月材料18000元,作以下会计分录: 借方: 原材料及其他项目18000贷方: 预付账户180003,7月5日付款10000元,作以下会计分录: 借方: 预付账户10000贷方: 银行存款18000
金蝶
K3标准版应付款留有质保金
怎样
手工
核销
答:
您好!如果您的保证金有付款就做一个付款单进行
核销
,如果没有付款就只能做红字发票或者红字的其他应付单进行核销。
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