方达有限公司2008年1月1日有关账户期初余额如下： 总账科目余额表 单位：元
科目名称 借方 贷方 库存现金 1200 累计折旧 51620 银行存款 67900 短期借款 14000 应收账款 24000 应付账款 22900 预付账款 13000 预收账款 28000 其他应收款 800 应付职工薪酬 4903 原材料 18500 应付利息 6600 库存商品 59100 实收资本 307000 固定资产 258100 盈余公积 4880 利润分配 37143 本年利润 39840 合计 479743 合计 479743 该企业2008年1月份发生经济业务如下： 1.1日，向G 公司购入A材料1500千克，单价4.8元；购入B 材料1400千克，单价9.5元，货款合计20500元，增值税进项税额3485元。价税均已通过银行支付，材料尚未入库。 2.2日，收到G公司发来的A 材料和B材料，材料验收入库，并以现金支付A、B材料所负担的运杂费1015元。（运杂费按照材料重量分配） 3.2日，结转A、B两种材料的实际采购成本。 4.3日，收到A公司回来的前欠货款14000元，存入银行。 5.4日，向H公司出售A产品100件，单价150元，B产品50件，单价66元，价款合计18300元，增值税销项税额3111元。上述款项均已收讫，存入银行。 6.8日以现金100元购买办公用品，直接交付行政管理部门使用。 7.9日，借入期限为半年的短期借款，金额50000元，存入银行。 8.10，以银行存款归还前欠D公司货款12000元。 9.12日，支付本月广告费3000元，签发支票，并支付给电视台。 10.14日，从银行提取现金8000元准备发放工资。 11.15日，以现金8000元发放职工工资。 12.15日，职工张明出差归来，报销差旅费820元，原借款800元，支付现金20元给张明。 13.16日，以银行存款购买汽车一辆，买价50000元，增值税8500元，，已用存款支付。 14.20日，产品展销需租用场地，以银行存款支付场地租赁费10000元。 15.22日，向H公司出售A产品80件，单价150元，B产品100件，单价66元，价款合计18600元，增值税销项税额3162元，款项暂欠。 16.22日，签发支票支付销售A、B产品所负担的运杂费800元。 17.27日，向F公司发出其预交款所购买的A产品160件，单价150元，价款合计24000元，增值税销项税额4080元。 18.28日，支付本月水电费2000元，增值税进项税额260元，合计2260元，其中车间负担1160元，行政管理部门负担840元。 19.31日，计算分配本月工资共8000元，其中A产品生产工人工资2600元，B产品生产工人工资2400元，车间管理人员工资1000元，行政管理人员工资2000元。 20.按工资总额的14%计提本月职工福利费。 21.31日，收到仓库发来的“发了凭证汇总表”，本月共计发出材料如下： A产品领用A材料2200千克，，B材料800千克 B产品领用A材料200千克，，B材料1200千克 车间一般领用A材料80千克，B材料200千克 行政管理部门领用A材料20千克，B材料200千克 A材料每千克5元，B材料每千克10元 22.31日，收到材料库发来“存货盘点报告表”，盘亏存货A材料20千克，属于自然损耗。 23.31日，预提本月银行借款利息510元。 24.31日，按租赁协议确定本月出租仓库和写字楼的租金收入28000元。 25.31日，本月应计提固定资产折旧总额为258100元。其中，车间用固定资产159700元，行政管理用固定资产98400元，年综合折旧率为10%，计算提取本月折旧额。 26.31日，按本月生产工人工资比例将发生的制造费用分配给A、B 产品。 27.31日，A、B产品均全部入库，结转其实际生产成本。（A产品300件，B产品600件）。 28.31日，计算结转本月已经销售A、B两种产品的销售成本。 29.31日，按出租仓库的收入额的5%计提营业税，按照增值税、营业税额的7%和3%计提城市维护建设税和教育费附加。 30.31日，结转本月各损益类账户。 31.31日，按25%计提并结转本月所得税。 32.31日，按本本月净利润的10%提取法定盈余公积，50%分配给投资者。
还有呐？
追答18、借：制造费用 1160
管理费用 840
贷：应付账款 2000
借：应付账款 2000
应交税费—应交增值税（进项税） 260
贷：银行存款 2260
（应该是这样、要不就改成一步）
19、借：生产成本—A产品 2600
—B产品 2400
制造费用 1000
管理费用 2000
贷：应付职工薪酬—工资 8000
20、借：生产成本—A产品 364
—B产品 336
制造费用 140
管理费用 280
贷：应付职工薪酬—工资 1120
21、借：生产成本—A产品 19000
—B产品 13000
制造费用 2400
管理费用 2100
贷：原材料—A材料 12500
—B材料 24000
22、借：待处理财产损益 100
贷：原材料—A材料 100
借：管理费用 100
贷：待处理财产损益 100
23、借：财务费用 510
贷：应付利息 510
24、借：银行存款 28000
贷：其他业务收入 28000
25、借：制造费用 15970
管理费用 9840
贷：累计折旧 25810
还差点 那就拜托啦 真的很急。
追答13、借：固定资产 58500
贷：银行存款 58588
26、借：生产成本—A产品 10748.4
—B产品 9921.6
贷：制造费用 20670
27、借：库存商品—A产品 32712.4
—B产品 25657.6
贷：生产成本—A产品 32712.4
—B产品 25657.6
28、借：主营业务成本—A产品 37073.6
—B产品 6414
贷：库存商品—A产品 37073.6
—B产品 6414
29、借：营业税金及附加 1400
贷：应交税费—应交营业税 1400
借：营业税金及附加 520.8
贷：应交税费—应交城建税 364.56
—教育费附加 156.24
30、借：主营业务收入—A产品 51000
—B曾经安贫 9900
其他业务收入 28000
贷：本年利润 88900
借：本年利润 74998.4
贷：主营业务成本—A产品 37073.6
—B产品 6414
营业税金及附加 1920.8
管理费用 16080
销售费用 13000
财务费用 510
31、借：所得税费用 3475.4
贷：应交税费—应交所得税 3475.4
借：本年利润 3475.4
贷：所得税费用 3475.4
32、借：利润分配—提取法定盈余公积 1042.62
贷：盈余公积—法定盈余公积 1042.62
借：利润分配—应付股利或利润 5213.1
贷：应付股利 5213.1
（我就算了一遍、你在算算看对不对）