第1个回答 推荐于2021-01-13
出差制度及补助标准细则
目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条 出差审核权限：
（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。
（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
（三）国外出差一律由总经理批准。
第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。
第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条 出差费用补助标准：
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，150元/天；
二类地区，省会城市，120元/天；
三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。
5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
6.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第六条 费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；
短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
以上仅供参考！