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想问红字进项发票如何申报表
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第1个回答 2022-09-19
红字进项发票申报表方法,本月开具红字发票按照增值税发票汇总表上的金额和税额,填写增值税纳税申报表就可以了。如果开具红字发票出现了负数,一样按照增值税发票汇总表上的负数金额和负数税额填写在增值税纳税申报表里面。
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1、统计出当月开票金额 2、填入增值税纳税申报表附列资料 3、填入我们本月实际开票的金额
方法/步骤 首先我们需要统计出当月开票金额,自己用EXECL做一份发票汇总也可以在开票系统里进行统计,例如我们当月开了正数发票不含税金额为288,693.71 ,税额为 49,077.91 ,同时我们也开具红字发票,不含税金...
收到对方
红字
专用
发票如何申报
答:
购买方需要在填开信息表的次月申报期就按信息表所列税额进行转出申报,而非等到红字发票收到再转出
。购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中...
收到
红字发票怎么申报
答:
一般纳税人取得红字增值税专用发票后应与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证
。红字增值税专用发票并不用于抵扣增值税进项税额,无需认证。该笔红字发票上的税额需要做进项转出,在增值税纳税申报表附表(二)中的第21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”项目内填写申报。
企业收到
红字
专票
如何
报税?
怎么
入账?
答:
企业收到红字专票如何报税?答:当企业收到红字专票,
需在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里,红字专用发票通知单注明进项税额时
,将进项税额转出的额填写即可。当填完之后,将会自动出现在增值税申报表里的进项税额转出。企业收到红字专票怎么入账?借:原材料/库存商品(红字)应交税金—...
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