金蝶kis 标准版，账套启用后，固定资产变动。

Question

各位朋友，大家好！请问我今年录金蝶软件KIS 标准版的时候 数据录到一半 才发现固定资产累计折旧对应的管理费用明细设置错了，做出来的凭证变成
借 管理费用-保险费
贷 累计折旧
我想把明细 管理费用-保险费 改成 管理费用-折旧
另外一个在使用的小汽车的设置也错了，变成未使用。折旧也少提了。
我在固定资产变动那么改了也审核了，怎么做出来的凭证不对啊。还是明细保险费什么的
怎么办啊 ？急死我了。谢谢各位大侠了

Answer 1

如果你想完全正确，请按照以下方法真确操作：（以下操作适合期初的时候设置错误）
步骤一、启用帐套前系统会自动给你备份，备份文件后缀名为*.AIB 你先恢复到期初设置的状态，修改固定资产（记得要先在管理费用下先增加二级科目，但是增加的科目的注意事项请看下面的注意）。修改完成后启用帐套。（如果你找不到备份文件就直接在开始—搜索—*.AIB ）
步骤二、我们先把错误帐套简称为A帐套，后来恢复的帐套为B帐套，你把A帐套中的会计科目全部新增到B帐套的会计科目，然后在B帐套中引入A帐套中凭证。
注意：A帐套与B帐套中的会计科目必需一致，并且连会计科目代码也要一样否则有些凭证引入不成功。如果A帐套已经结过帐了，请反结账。
如果你做的凭证并不多，那就恢复成B帐套后就直接手工录入凭证咯！就可以省去步骤二了。
如果好用请加分~ (*^__^*)

Answer 2

录入系统。

你这个会计会录是错误的。

即：在初始化阶段，录入原始卡片。通过系统自动计提折旧。

Answer 3

同意当月修改，下月生效的回答。
但最好不改数据库，很麻烦。
如果非要当月的结果也有变化， 你可以反结到上期进行变动，再结账到本期生效。像这种变动，对上月的报表没有影响。追问

请问具体如何操作啊。谢谢

追答

反结账到上期，再进行变动，然后再结账。
如果具体操作不会，可以看一下软件自带的帮助。

Answer 4

固定资产数据的修改都是当月修改，下月生效。
想要保证这期就对的直接更改数据库追问

数据库？？请问如何操作啊 谢谢

追答

让金蝶服务顾问上门修改吧，自己搞不定的

Answer 5

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Answer 6

当一级科目下面设置了明细科目之后，金蝶就默认会把所有的发生额都记到明细科目去。所以，你再重新增加一个你要用的明细科目下去，然后在凭证里把科目修改一下即可。追问

那这样就变成 管理费用-保险费-折旧了，不行啊。

追答

。。。。是“管理费用-折旧费”不是“管理费用-保险费-折旧”没人这么设置的。是让你设置一个跟“保险费”平级的“折旧费”科目。

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