第1个回答 2013-07-04
不清楚楼主的具体是什么意思,我写的分录已经将应做的分录和明细科目全部写上了,尤其是最后一个明细科目的对转,很重要的一个分录。
借:利润分配-提取法定盈余公积
10108.79
利润分配-提取公益金
10108.79
利润分配-应付普通股股利
57750
贷:盈余公积-
法定盈余公积
10108.79
盈余公积-
公益金
10108.79
应付股利-甲
41250
应付股利-乙
16500
将利润分配的明细科目转入“未分配利润”明细科目
借:利润分配-未分配利润
77967.58
贷:利润分-提取法定盈余公积
10108.79
利润分配-提取公益金
配
10108.79
利润分配-应付普通股股利
57750