金蝶K3总账与固定资产系统折旧不平，怎么办？

如题所述

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第1个回答 2020-04-02

你总账模块要先结账，跟固定资产模块期数一样后固定资产卡片就能生成凭证了。

第2个回答 2020-05-18

怎么可能，累计折旧固定资产系统本期有发生额，而总账没有，是本月没有计提折旧。

第3个回答 2020-03-16

怎么可能，累计折旧固定资产系统本期有发生额，而总账没有，是本月没有计提折旧
希望能帮助到你！

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金蝶k3中月底固定资产模块计提折旧后(已经生成凭证)对账,和总账不平...答：这个问题一般来说是固定资产的计提折旧没做好导致的，会导致计提折旧没做好的可能性就很多了，比如折旧率，折旧方式，原值，净残值率，等等，这些都设置清楚无误，然后看看系统计算的折旧额和你手工计算的折旧额是不是完全一致，只有完全一致了才说明系统折旧提对了。

金蝶财务软件固定资产模块累计折旧与总账不符答：3、以上只能治标不能治本，最好的办法就是重新盘点一次，按实际情况将总账与固定资产账进行调整，并加强后期对固定资产的管理。如有盘亏之类，别忘了去主管税务机关备案。

金蝶软件计提折旧与固定资产和总账对账问题答：固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧，而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话，一般是不存在对账不平的情况的。

...知道为什么金蝶K3里会出现累计折旧的科目余额表数字和固定资产...答：你检查一下在固定资产模块生成的累计折旧的那笔分录是否有出现在总账模块里面，没有的话重新生成试试看，有的话，把凭证删了再重新生成

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