在本报销单中，详细列出了如下信息：
单位名称：具体填写，例如"XX公司"，日期为20年月日。
金额单位：以元为单位。
姓名和职务：请填写相关人员的姓名和对应的职级，如"张三，经理"。
出差事由：简要说明出差的主要原因，如"参加行业会议"。
出差天数：计划天数与实际天数，如"计划5天，实际4天"。
城市间交通费：包括飞机、火车或汽车费用，注明日期、起止地点和核报金额。
其他费用：如住宿费、伙食补助、公杂费等，分别列出类别和金额。
住宿费：如有硬座票价，需注明并计算核报比例（如80%）。
总计份额：汇总所有费用的小计和总计金额，大写数字表示，如"一万伍仟陆佰元整"。
预借数与核报数：填写出差者预先领取的金额和实际报销的金额，以及退补情况。
请确保所有信息填写完整准确，以便于财务部门进行审核和报销处理。
扩展资料差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，建立科学合理的差旅费管理制度具有非常重要的意义。但如今，问题却很明显地显现出来。有关人士认为，有的党政机关和事业单位，公费旅游、乱开会、乱加班、公费出差以及大吃大喝等差旅费开支混乱，已成为滋生腐败问题的“黑洞”。