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订购别的公司原材料,有时先打款,但有时打的货款多了,一开始是在应付账款,现在想转预付账款,怎么转?
现在应付账款为负数
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相似回答
供应商退回多余
货款
分录应该怎么做
答:
贷:
应付账款
同时:借:应付账款 贷:
原材料
(库存商品)贷:应交税金——应缴增值税(进项税)红字
我
公司
向其它公司购入
原材料
预付5万
货款,
做凭证时,为啥要先看账户的...
答:
如果你公司即有预付账款也有
应付账款的
账户话,一般为了方便易于查账,先看两个科目中明细科目有没有过这个单位的记录。如果没有记录的话,应付预付也就无所谓了,按照上面的公式并不影响你的资产负债表余额产生。但如果有记录,而且有余额的话,哪边有余额就记哪边。一般预付账款不多的单位第一次打...
公司的
两账户
转款
怎么做会计分录
答:
1、要根据款项业务的内容,做相关的会计分录
。2、别的公司打款给你公司,如果这笔款的内容是支付未付的货款,你公司的会计分录:借:银行存款 贷:应收账款--XX公司 3、你公司又转入另外的公司,如果这笔转款是你单位欠另外公司的货款,你公司的会计分录:借:应付账款--XXXXX公司 贷:银行存款 ...
应付账款
如何冲减应收账款
答:
应付账款是
企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。
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