在用友系统里 购入一个未付款的无发票的材料怎么在采购管理入库

Question

如题所述

Answer 1

你就直接在采购模块录入采购入库单，然后生成采购普通发票，假如你付现款的话，直接点上面的现结，把金额填了，假如不付款的话，生成发票就行，采购发票就会传到应付款管理，你假如审核以后会单独挂在应付账款的下边的，假如你付款了，你在应付款管理填一张付款单，付这笔钱，当然你这些单据也要制单生成凭证传到总账系统里。然后注意就是存货设置税率设定一般为0，这样你做进去的金额就是不含税金额，默认是17%，假如含增值税的话，一起并进去做后来再来用其他办法计提也行，存货属性设置17%税率也行，反正灵活应用了，主要单据能传到各个模块，凭证能正常生成就好处理

Answer 2

嗯，这个是典型的采购暂估业务。这个在存货核算选项中有暂估核算方式的选择，一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。
以此举例说明哈：
当月操作：当月入库单不做其他处理，记账后生成凭证选择采购入库单暂估记账（只要在正常单据记账前入库单没有和采购发票做过结算，软件会视为暂估业务）
借：库存商品
贷：应付账款暂估
次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。然后到核算下，正常单据记账，生成凭证，这里要选择红字回冲单和蓝字回冲单、
红字生成凭证为：
借：库存商品
贷：应付账款暂估
蓝字生成凭证为：
借：库存商品
贷：材料采购/在途物资/应付账款（这里就是正常采购的凭证分录，各家做法不一）。