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在用友T3系统中进行供应商往来制单时选择会计科目会提示“不能使用非往来科目”是怎么回事呢
在用友T3系统中进行供应商往来制单时选择会计科目会提示“不能使用非往来科目”是怎么回事呢
需要在哪里进行设置呢
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其他回答
第1个回答 2014-09-11
在总账 基础资料里面 你翻翻 添加一下你需要往来的单位名称
追问
往来单位都是有的呢
追答
那就是软件毛病 我以前审核及审不了 卸载从装就好了
本回答被提问者和网友采纳
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...
供应商来往制单
转账凭证为什么
不能使用非往来科目
呢?
答:
你使用了采购管理模块(或说往来管理模块)按系统原则,用了此模块,则此模块单据生成的凭证,
只能记对应的往来单位科目 否则往来管理模块与总账模块就对不上账了
。如果有不用往来科目的业务,建议不在往来管理模块中反映或生成,而做为特殊业务直接做在总账里。当然,你也可以先挂往来,再做其他凭证予以...
电算化中填制凭证时,弹出
不能使用非往来科目
,这个该怎么办
答:
应收应付模块里采购发票科目编码要填上就不会出现这个页面,或者你到
会计科目里
设定应收应付的受控
系统里
为空
用友
U8收承兑
制单时
借方填应收票据出现“
不能使用非
应收
系统
受控
科目
...
答:
这个是在应收管理里面要先设置好科目才行,或者你
在会计科目里
修改会计科目受控系统为应收系统。
保存凭证时,为什么
提示
"
供应商往来科目
的供应商
不能
为空"?
答:
说明应付账款科目有辅助核算(供应商核算)在凭证中将此科目的辅助项补上供应商即可
。凭证又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证,又称单据,是在经济业务事项发生或者完成时填写的,...
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