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别人已经把货款打进了我们公司,但我们没给别人开发票,做账的时候怎么处理啊?
如题所述
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第1个回答 2015-08-24
借:银行存款
贷:预收账款-XX公司
第2个回答 2015-08-18
作为预收账款即可。
相似回答
我是小规模纳税人,我司未
开发票
但收到
货款了
应该
怎么
做分录?
答:
我们公司是小规模纳税人,收到未开发票的收入,该怎么做账? 没开发票就不做帐!
要么做预收
。小规模纳税人收到预付款未开发票季末怎么算增值税 如果收到预付款在季末没有开发票但货物已经发出,这时就应该做未开票收入,相应的应该结转未开票部分货物的成本,在纳税申报表中的附表一种的未开票收入一...
收到预付的
货款了,但没给
对方
开发票
呢
怎么
做分录?
答:
那就直接做,
借:银行存款 贷:预收账款 等到开票给对方了以后,再做销售
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税)
...转到我们对公账户,是不含税的
货款,没
有
开发票,我们
应如何
做账
...
答:
作为未开票收入
,但是
账是跟开票收入一样做,只是在填申报表时填在未开票收入里
货款已
付,货已到
,但发票没
到的情况怎样做会计分录
答:
此题会计分录如下:可以先按照暂估价入账:借:原材料 贷:应付账款---暂估价 下月初,用红字冲销
。借:原材料 (红字)贷:应付账款--暂估价 (红字)
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