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专票冲红字发票步骤
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第1个回答 2021-04-02
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增值税
专用发票冲红流程
答:
增值税
专用发票冲红流程
如下:1、收付款双方都未入账的
红冲发票
处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理
冲红发票
手续。收款方凭付款...
发票冲红
怎么操作
答:
直接到税务局填写普通
发票红字
报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
专用发票
跨月
冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质
专票
去所属税局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销...
专票
如何
红冲发票
答:
专票红冲发票操作流程如下:
1、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”
,选择发票卷后确认发票代码号码,即可调出一张新的普通发票界面;2、点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次,再点击“下一步”(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能...
享受免征增值税优惠,已开具
专票
如何进行
红冲
处理?
视频时间 02:42
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