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u8里采购结算和采购发票生成凭证先后顺序
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第1个回答 2022-09-05
1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了。
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U8里
怎么录入增值税专用
发票
答:
1、在用友
U8里
,按照应付款管理→凭证处理→
生成凭证
的
顺序
进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用
发票
了。
在用友
U8
中采购系统中的
采购发票
怎样
生成凭证
,需要详细步骤?
答:
1、打开用友
U8
的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。 3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。 4、这个时候,点击保存即可实现
采购发票生成凭证
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3、
结算
成本处理(必须要做)对当月结算的暂估单据进行处理,月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单 4、期末处理 根据计价方式,计算出当月出库成本,同时生成暂估回冲单 5、
生成凭证
因当
发票
在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证 以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成...
用友ERP——
U8
的月末结账
顺序
答:
对于月底用友ERP的操作流程是否可以如下:
填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账
→打印凭证→出报表
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