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上个月的发票作废流程
跨
月的
增值税专用
发票
怎么
作废
答:
1、收回发票:销售方需从购买方收回已开具的发票联和抵扣联,确保两联齐全
。2、填写作废申请:销售方需填写《增值税专用发票作废申请单》,详细列明作废原因、发票代码、号码等信息。3、审核与审批:销售方财务部门对作废申请进行审核,确保符合作废条件。审核通过后,需由相关负责人签字审批。4、作废处理...
上月
发票作废
冲红
流程
答:
1、确认错误:首先,需要确认
发票
开具存在错误或需要
作废
的原因。这可能包括发票金额错误、
开票
日期错误、开票内容错误等。2、 通知相关部门:将错误发票的情况通知财务部门或相关部门,以便他们能够及时处理。提供详细的错误信息和作废原因,以便他们能够准确处理。3、作废申请:填写作废申请表或相关表格,详细...
发票
跨
月作废怎么操作
答:
对于发票跨
月作废
的操作,虽然在开票系统中无法直接进行,但可以通过开具红字发票来抵消错误或退回的情况。以下是具体
步骤
:首先,确保符合以下条件才能进行红字发票操作:退回
的发票
联和抵扣联需在销售方开票当月内收到,且未超过规定时间。销售方在收到退回发票后,尚未进行抄税和记账操作。对于购买方,其...
已经跨
月的发票
怎么
作废
答:
跨月的发票因为已经抄报税,所以无法在系统中作废;
必须通过开具红字发票来进行冲销处理
。具体步骤包括:1、销货方应先开具红字发票冲销原发票;2、购买方在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表,并上传至国税局服务器;3、在发票联齐备或获得另一方合理证明的情况下,直接在税控系统上出具红字发票进行...
上个月的发票
要
作废
怎么处理
答:
法律分析:(1)作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有
个发票作废
一栏,单点需要作废
的发票
,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了。(2)然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖...
电子
发票作废
冲红
的流程
答:
电子
发票作废
冲红的
流程
如下:1、记录需要红冲的电子发票号码及代码;2、进入防伪开票系统,并进入普通发票填开界面;3、点击负数按钮,输入需要红冲
的发票
代码和号码;4、确认信息无误后,系统将生成红字单据,然后打印出红字发票即可。电子发票作废的条件:1、发票开具后,发现商品名称、规格型号、数量、...
发票
跨月可以
作废
吗
答:
法律分析:一、如果是增值税普通发票,跨月不得
作废
。二、跨
月的发票
是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
求具体
发票作废的流程
或
步骤
答:
1、选择“发票管理或发票开具管理或已开
发票作废
”菜单;2、选中你要作废的那张发票;3、点击“作废”按钮;4、系统弹出“作废确认”提示,“是否真要
作废发票
”;5、点“确认”按钮,已开发票作废成功。
发票
跨
月作废怎么操作
,有以下种方式
答:
1.如果是普通增值税发票,跨月不能作废;2、跨
月发票
不能在系统中无效,只能做发票红发票冲洗。如果发票联齐全或另一方合理证明,可直接在税控系统上发放红色发票冲减;3.跨月开错普通票,进入发票填写页面点击红字,输入发票号码和发票编码,核对信息准确后打印。以上是如何跨
月作废发票
的相关内容。发票...
发票
跨
月作废怎么操作
答:
1、跨
月的发票
因则则为已经抄报税了,发票就无法
作废
了,因为开票系统
上
的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具红字发票来处理了。2、而申请开具红字发票,是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好,上传国税局服务陆瞎器;等出现信息表编号后,然后销售方根据这个信息表...
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