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入账的发票错误太多
发票
开具
错了
该怎么办?具体要如何处理?
答:
一、金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时
,发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现,一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票,对于这种情况,购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。具体处理方法,购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记,并且清楚错误原因的信息...
已经
入账的发票
有问题怎么办
答:
开错
的发票
应该怎么做账,主要有以下几种情况: 1、收到发票发现
有误
,未认证的情况;可以直接将发票联、抵扣联退回给销货方,由销货方作废(当月)或销货方申请开具红字发票并开出正确的增值税专用发票(跨月); 购货方收到正确发票抵扣联和发票联,凭发票联正常做账。 2、收到发票认证后发现有误...
发票入账错误
怎么调整?
答:
原分录红字冲回,按增值税
发票
再做一遍。如果进货已结转成本,按新旧差额调整成本金额,金额大就调整上年损益,金额小就算了,税务一般也没问题。
发票
开
错了
重开之后会计怎么做账
答:
双方未
入账
:收款方收回
错误发票
并重开,生成负数发票。双方已入账:付款方需凭地税机关开具的证明,到收款方办理冲红手续,然后收款方重新开具红字发票。付款方已入账,收款方未入账:同样需要地税机关证明,但收款方还需将冲红发票的记账联与证明一起粘贴。总的来说,发票开错重开的会计处理需要细致地记...
发票
抬头
错误
但已
入账
,应该怎么处理
答:
1、代开专用
发票
遇有填写
错误
、销货退回或销售折让等清醒的,按照专用发票有关规定处理。2、税务机关代开专用发票时填写
有误
的,应及时在防伪税控代
开票
系统中作废,重新开具,代开专用发票后发生退票的,税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。应答时间:2021-12-15...
已
入账的发票
发现有
错误
的地方,能重新更改完善吗?
答:
已
入账的发 票
,发现有
错误
,应退回另开。当月的发 票,可以直接作废后另开;跨月度的发 票,需要先申请红冲,红冲后再另开。发 票不能涂改。
请教,增值税
发票入账错误
怎么处理
答:
可以通过编制会计分录的调整
发票
金额比实际多,按照实际金额入帐。发票金额比实际少,补开发票或少报销。
发票
开
错了
重开之后会计怎么做账
答:
双方未
入账
:收款方收回
错误发票
,重新开具并注明“作废”,按正确金额开具新
的发票
。双方已入账:付款方需提供冲红发票证明,到收款方办理冲红手续,收款方则开具红字发票或负数发票,再重新开具。付款方入账,收款方未入账:同理,付款方提供证明,收款方需将相关联的发票联粘贴在一起以备核查。以上就...
开
错的发票
已做账,怎么办
视频时间 00:47
发票
开
错
后及时发现并更正在会计账务上是否需要处理?
答:
然而,如果
错误发票
已经
入账
,即使及时更正,在会计账务上也可能需要进行一定的处理。例如,如果是金额错误,且原发票对应的账务处理已经完成,更正后
的发票
金额与原发票金额有差异,就需要根据差异的情况进行相应的调整。如果是发票的其他项目错误,如购买方信息、商品服务名称等,可能需要在相关的记账凭证后附...
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