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年末发票太多 入账
收到
发票
开
多
了怎么
入账
答:
发票金额和入账金额必须是一致的,如果不一致,可以先联系对方,要求对方重新开具
;如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开这个差的金额,这样也是可以的;如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那...
收到的
发票
比实际付款多怎么
入账
答:
如果是数量多了导致的,则建议先入账,差额暂估计入应付账款
。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应付账款的余额计入到营业外收入。开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;报销人让开票方故意多开,以便报...
增值税专用
发票
金额开多了怎么
入账
答:
增值税专用
发票
金额开多了,根据取得的发票及付款凭证入帐。增值税征收范围有以下几点:1、交通运输业包括,陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输;2、现代服务业包括,研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。增值税税收类型分以下几种:1、生产型增...
收到的
发票
金额多开了,怎么
入账
?
答:
您好,收到的发票金额多开了入账方式: (1)
按照发票金额入账 借:现金等(实际收款额) 借:应收账款(多开金额) 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税
(2)多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账,以后做坏账损失处理。
发票
金额大于付款金额 怎么
入账
答:
如果是数量多了导致的,则建议先入账,差额暂估计入应付账款
。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应付账款的余额计入到营业外收入。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的...
发票
金额比报销金额大怎么
入账
答:
企业报销的
发票
金额比实际报销金额大,可能是因为某些原因需要加收一些费用或税款等,或者是在报销过程中出现了错误或误差。此时,企业可以按照所属科目将超出的金额
入账
,但必须保留与该笔交易有关的所有凭证和说明文件,以备核算和审计使用。但是,在入账过程中,企业应当遵守财务制度和税法规定,确保操作...
发票
金额大于付款金额怎么
入账
答:
1、若
发票
金额大于实际付款金额,应当按照实际收到的款项进行
入账
;2、如果购买方未付清账款,则仅将实际收到的款项记入账目;3、在账务处理时,必须弄清楚实际的业务情况,并据此分别入账;4、对于未付清的款项,可以通过法律途径追回。发票管理的基本概念:1. 发票的定义:发票是一种书面凭证,用于证明...
收到的
发票
金额太大 是分着开过来的 有34张 进项税怎么
入账
答:
根据您的核算习惯进行处理就好,可以分张进行核算,也可以几张
发票
一块核算。我们是专门记账报税的公司,有什么问题可以直接给我信息,免费提供咨询,共同学习。
客户
多
开的
发票
怎么
入账
?
答:
在
发票
左上方一般也有代开字样.2税金的计算,举个例子.假如对方需要开产品1000元,那么基本的税金的计算:1000*17%=170元.那么你收取对方的税金金额就为170元.3税点具体是多少,国家是有相关规定的,增值税的税点是往往是17%,
很多
普票的税点是6%、8%等,根据税点算出税金的金额,从而收取别人具体的税金金额...
发票
金额大于付款金额怎么
入账
答:
如果将来需要进行清算,这些差额应该被记录在往来科目中。对于开票方(收款方)提供的优惠,可以不计算零头,但如果他们不愿意进行返利或开红票手续,则无法享受这些优惠。报销人故意让开票方
多
开
发票
,以便在报销时进行虚报。在进行账务处理时,应按照实际付款金额进行
入账
,不受发票金额的影响。如果发票金额...
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