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公司总经理出差报销
公司总经理出差报销
差旅费一万元应计入什么费用
答:
公司总经理出差报销差旅费,
应计入管理费用——差旅费
。一、差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。二、报销范围1.差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食...
公司报销
标准
答:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销
。(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭发票据实...
总经理出差
回来
报销差旅
费1800,
公司
给经理补付现金800元,怎么做会计...
答:
出差前预支1000元时:借:其他应收款1000贷:库存现金1000回来报销时:
借:管理费用1800贷:其他应收款1000贷:库存现金800
总经理出差借差旅费10000,回来时报销12000
,怎样写会计分录
答:
回来
报销
时 借:管理费--
差旅
费 12000 贷:其他应收款 10000 现金/银行存款 2000
...现付。12月6日
出差
回来
报销差旅
费4500元,以现金
答:
2、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期
。3、出差人员必须按照财务规定取得并填写真实合法的凭证。对于项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。4、出差人员超标乘坐交通工具的,报销交通费时,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行...
出差
怎么
报销
?
答:
通常是大领导
出差
,或者是办一件很难很重要的事,不在乎花钱的。有些是按标准
报销
,就是比如出差,住宿多少,吃饭多少,有标准,超出部分要个人自负,在标准内可以报销。这种方法比较多。也可以按标准补贴,给你多少钱,不过这样不好操作,因为没有发票,有些
公司
不在乎,也采取这种方式。
一般
出差公司报销
标准
答:
企业出差报销
差旅费标准如下:1、住宿费:根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示,调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动,以及实际工作需要;2、交通费:省部级...
总经理出差
,拿回住宿和餐饮票据不是发票,但他在票据上签字可以
报销
,这 ...
答:
报销
是可以的,但是不能入账,你自己或让他找票吧。
出差
医疗费用
报销
流程
答:
出差报销
流程如下: 1、出差回
公司
后,填写费用报销单,说明出差时间、出差费用等; 二、提交发票; 3、经部门经理、财务部、
总经理
审批后报销。《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊...
公司出差
费用
报销
标准
答:
企事业单位出差补助没有明文规定,一般视
企业
规模大小及
公司
意愿而定,补助金额参差不齐。三、如何
报销出差
费用1、出差结束后提供相关报销手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。2、财务部门审核出差费用开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。...
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