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其他应付款贷方余额怎么调整
其他应收款和
其他应付款
如何
调整
处理?
答:
其他应收款在
贷方
,
调整
到其他应付款,账务处理是:借:其他应收
款贷
:
其他应付款其他应付款
的借方
余额
代表对方欠公司的款项.其他应收款和其他应付款如何进行账务处理?①其他应收款:一般产生时候,借:其他应收款,贷:相应的资产,负债,损益类科目等,收回或对冲,借:银行存款等或相应的资产,负债,损益,权益类科目...
其他应付款
如何作
调整
答:
其他应付款借方余额表示付多了,应该收回的部分。其他应付款的余额在借方,属于正常现象,
平时做明细账或报表时不用调整
。其他应付款贷方余额表示欠对方钱,应该付给他人的部分。年末其他应付款贷方有余额,不用做相关账务处理。去年其他应付款记错了,如果不涉及损益,则可以直接在当期调整;如果涉及损益,...
其他应付款
负数
怎么调整
会计分录
答:
这种情况表示该账户的贷方余额不足,需要补充支付。调整会计分录的方法是:
1、确认需要补充支付的金额,即其他应付款的负数
。2、编制会计分录,借记相关费用或支出科目,贷记其他应付款科目。借:管理费用 1000贷:其他应付款 1000通过上述调整,其他应付款账户的贷方余额将得到补充,恢复到正常水平。
同一个单位,其他应收款有借方有
余额
,
其他应付款贷方
也有余额,
怎么调整
...
答:
借:
其他应付款
-X单位 贷:其他应收款-X单位 实际工作中,这种应收应付,预收预付,称为往来账;往来账一般按往来单位设置明细科目,一个单位一个明细账;当期
余额
在借方时,根据业务性质,做为应收账款、 预付账款、其他应收款;当期余额在
贷方
时,根据业务性质,做为应付账款、预收账款、其他应付款...
应记入贷方现金但记入
其他应付款
的
贷方怎么
调账
答:
1.划线更正法
在结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,可以采用划线更正法。更正时,可在错误的文字或数字上划一条红线,在红线的上方填写正确的文字或数字,并由记账及相关人员在更正处盖章,以明确责任。但应注意:更正时不得只划销错误数字,应将全部数字划销,并保持原有数字...
其他应付款贷方余额
1000万,
怎么调整
答:
二、本科目应当按照
其他应付款
的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。三、企业发生其他各种应付、暂收款项时,借记“银行存款”、“管理费用”等科目,贷记本科目;支付的其他各种应付、暂收款项,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。四、本科目期末
贷方余额
,反映企业尚未支付的其他应付款项。其他应付...
把
其他应付款贷方余额调整
为其他应收款借方该怎样做分录?
答:
其他应付款贷方
负数。可以
调整
计入其他应收款借方,做转账凭证:借其他应收款,贷其他应付款。其他应付款科目是贷方负数
余额
,在贷方登记一笔贷方蓝字就把负数调平了。
其他应付款贷方余额怎么
调呢?是之前会计记错科目,是支付款了,该贷方现...
答:
支付款了,应该走“
其他应付款
”借方,先冲账,然后再按正确的记。
应收账款期末
余额
在
贷方怎么
调节?
其他应付款
期末余额在借方又该怎么调节...
答:
应收账款期末
余额
在
贷方
不需要
调整
。
其他应付款
期末余额在借方,调整到其他应收款科目。 应收账款是负数属预收账款 预收账款,预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。 一般包括预收的货款、预收购货定金等。企业在收到这笔钱时,商品或劳...
其他应付款余额怎么
调账到应付账款
答:
余额
在
贷方
两种做法 1、借:
其他应付款 贷
:应付账款 2、贷:其他应付款 (红字数字)贷:应付账款
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