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发出商品未开票怎么做账
已发货
未开票如何进行账务处理
?
答:
首先,
发货时的账务处理如下:借:发出商品 贷:库存商品
这样做是基于商品已经发出,但销售并未完成,所以暂不确认收入。此时,商品的成本从库存转移到发出商品科目中。当需要开票并确认销售收入时,可以进行如下操作:借:应收账款 贷:主营业务收入 同时,涉及到的增值税也需要记录:借:应交税费-应...
销售
商品
已出库但
未开具发票
会计分录
怎么
做
答:
1)收款
发出商品
当天 借:银行存款/现金 贷:主营业务收入-
未开票
收入 应交税费-应缴增值税(销项税额)2)开具发票时的会计分录 借:主营业务收入-未开票收入 贷:主营业务收入-开票收入 2、如果是商品已出库,未收款,未开票的情况,1)这个时候可以未确认收入。借:在途商品 贷:库存商品 2)收到...
销售
商品
已出库但
未开具发票
会计分录
怎么
做?
答:
销售商品已出库,但
未开具发票
,会计分录有以下两种:一:如果是商品已出库,已收款,
未开票
的情况:1.收款
发出商品
当天:借:银行存款/现金。贷:主营业务收入-未开票收入。应缴税费-应缴增值税(销项税额)。2.开具发票时的会计分录:借:主营业务收入-未开票收入。贷:主营业务收入-开票收入。二.如果...
已发货
未开票如何进行账务处理
答:
借:发出商品 贷:库存商品
这个步骤记录了商品的销售,但并未确认收入和税费。当商品销售完成并准备开票时,可以进行如下调整:借:应收账款 贷:主营业务收入 同时,计算相应的增值税额:借:应交税费-应交增值税(销项)贷:主营业务收入 成本方面,也需要进行结转:借:主营业务成本 贷:发出商品...
已发货未收款
未开票如何
做会计分录
答:
借:银行存款 贷:应收账款
这样,你既确认了收入,也反映了实际的财务状况。需要注意的是,如果商品被退回,应按退回商品的实际成本或计划成本调整库存:
借:库存商品 贷:发出商品
总的来说,对于未收款未开票的发货情况,会计分录要根据销售的实际情况逐步记录,以确保财务记录的准确性。
已发货
未开票如何进行账务处理
答:
可以暂不做会计处理,或,在发货时可以做:
借:发出商品 贷:库存商品
开票时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到款项时:借:银行存款:贷:应收账款
销售
发出商品未开票
是否可以确认收入
答:
销售
发出商品未开票
,是可以确认未开具发票销售收入的,销售发出商品未开票需要正常做收入处理,只是没有开具发票而已。销售发出商品未开票账务处理是,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。
已发货未收款,
未开票如何记账
答:
借记账户:
发出商品
贷记账户:库存商品当需要
开具发票
时,再进行如下调整:借记账户:应收账款贷记账户:主营业务收入同时,涉及到增值税时,记录:借记账户:应交税费-应交增值税(销项)与此同时,商品的成本也应结转:借记账户:主营业务成本贷记账户:发出商品收到款项时,更新账目:借记账户:银行存款...
产品已经销售出去,
没有
给对方
开票
,要
怎么
做nei账?会计分录怎么写?谢 ...
答:
1、外帐 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 后附出库单,先做
未开票
销售,待开票时,将此凭证冲销,凭销售发票做销售凭证。2、内帐 2.1 对方要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额...
发出商品未开票怎么做账
答:
发出商品未开票怎么做账
如下:纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款,但对外开具增值税专用力票同时符合以下情形的,纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物、所提供应税劳务或者应税报务相符,且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开真的。商品已发出未开发票暂...
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