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固定资产清理报税怎么填
固定资产清理
收入纳税
如何
申报
答:
一般纳税人销售使用过的
固定资产
,如果符合按照3%征收率减按2%计征增值税。
填写
申报表时:在《增值税
纳税申报
表附列资料(一)》(本期销售情况明细)中第11行填写对应的不含税销售额,《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)中第2、4列以及增值税申报表主表23行填写“不含税金额乘...
固定资产清理
在企业所得税申报时
怎么填
列
答:
固定资产清理在企业所得税申报时填A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表
。固定资产清理是因磨损、遭受非常灾害和意外事故而丧失生产能力,或因陈旧过时,须淘汰更新的固定资产,所办理的鉴定、报废、核销资产、处理残值等项工作的总称。“固定资产清理”是资产类账户,用来核算企业因出售、报废和毁损等原因...
固定资产清理报税填写
答:
3、不符合免税条件处理
固定资产
收入填在《增值税
纳税申报
表》第五行,按4%计算税额填在21行,减半征收的减征额填在23行.在附表一的第二项"简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细"内
填写
详细情况.】
固定资产清理
所交税费
纳税申报
时
填
在哪里?
答:
填在增值税申报表附列资料(表一)的第12栏次,4%的税率,按票面税额填写
,在增值税纳税申报(适用一般纳税人)第23栏次填写减征额(也就是一半的税额)即可。1、销售使用过的固定资产同时具备以下三个条件的免征增值税。第一、属于企业企业固定资产目录所列货物。第二、企业按固定资产管理,并确以...
处置
固定资产
的收入
怎么填写纳税申报
表?
答:
处置固定资产的收入在纳税申报表上应该按照实际的销售收入填写
。具体来说,如果企业出售了一项固定资产,那么应该将这个销售收入填写在纳税申报表的相应栏目中。这个销售收入应该与企业的其他收入一起计算,以确定企业的总应纳税所得额。同时,还需要在报表中注明该项收入的来源和性质,以便税务部门进行核查。...
处置
固定资产
的收入
怎么填写纳税申报
表?
答:
处置
固定资产
的收入要
如何填写纳税申报
表?1、填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%);2、填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般会自动引用附表1的数据;3、...
固定资产清理
收入
怎么
申报企业所得税
答:
1、将固定资产从帐面转出借:
固定资产清理
累计折旧贷:固定资产2、确认收入借:银行存款或应收帐款贷:固定资产清理应交税金-增值税-销项税3、如果有清理费用借:固定资产清理贷:现金或银行存款4、计提税费附加借:固定资产清理贷:应交税金-城建税其他应交款-教育费附加5、结转固定资产清理如为借方余额借:...
处置
固定资产
申报表在哪里填
答:
具体步骤如下:1、在电子税务局网站上选择“财产和行为税合并
纳税申报
”模块。2、在“财产和行为税合并纳税申报”模块中选择“进入申报”按钮。3、在申报页面中选择“税源采集”选项,并点击“填表”按钮。4、在“财产和行为税税源明细表”中选择需要填报的
固定资产
项目,并
填写
相应的数据。5、确认填写的...
固定资产清理
13%
怎么
申报销项税
答:
2、其次符合免税条件处理
固定资产
收入填在《增值税
纳税申报
表》第八,九行和附表一的第三项“免征增值税货物及劳务销售明细”内。3、最后不符合免税条件处理固定资产收入填在《增值税纳税申报表》第五行,按4%计算税额填在21行,减半征收的减征额填在23行,在附表一的第二项"简易征收办法征收增值税...
增值税
报税
系统申报
固定资产清理
税务问题
答:
固定资产清理
增值税申报表填报如下:假定该资产原值10万元,计提折旧1万元,现出售价格9.5万元,
填写
公式如下:1、主表:第5栏“(二)按简易征收办法征税货物销售额”填列9.5÷1.04=9.13 第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37 第23栏“应纳税额减征额”填列...
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