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小规模应税行为扣除额如何填
小规模企业增值税申报表
怎么填写小规模
企业增值税申报表怎么填
答:
5、(四)第1栏“应征增值税不含税销售
额
”:
填写应税
货物及劳务、应税服务的不含税销售额,不包括销售使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。6、应税服务有扣除项目的纳税人,本栏
填写扣除
后的不含税销售额,与当期《增值
税纳税
申报表(
小规模
...
小规模纳税
人差额征税申报表
怎么填
答:
小规模:1在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,
将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏
“本期扣除额”;2在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16...
应税行为
3%
扣除额
计算
如何填
答:
一、正面回答:按3%征收率计算应税扣除额:期初余额 就是上期 期末余额,上期末全额扣除的扣除额
。期初余额为0;填写本期按照税收法律法规取得的适用3%征收率应税扣除额。该期间的扣除额小于或等于全部含税收入。当期扣除额=当期发生额,期末余额=期初余额+当期发生的扣除额。二、详情分析:期初余额:...
小规模纳税
人实行差额征收
怎么纳税
申报
答:
1、选择简易计税方法差额征税,在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,
支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏
“本期发生额”。将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计,填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收入...
应税行为扣除额
计算
怎么填
答:
填写应税行为扣除额
计算时,一般需要计算出期初余额、本期发生额、本期扣除额和期末余额,将结果填入应税行为扣除额计算表中. 1.期初余额:期初余额以上期期末余额为基础,指期初已存在的账户余额.期初余额计算公式为:期初余额=上期期末余额调整后的金额; 2.本期发生额:本期发生额是指一定时期(...
小规模
差额征收,税率5%,
怎么
报
税填
表?
答:
中根据
应税行为
(5%征收率)
扣除额
计算栏
填写
本期发生额、本期扣除额均为10.5万元;2、《增值
税纳税
申报表(
小规模
纳税人适用)》中一计税依据一栏中,分别对应5%征收率栏中安装计算得到的不含税销售额10万元填写应征增值税不含税销售额及合计数20万元;在二税款缴纳栏,将本期应纳
税额
5000元填写。
小规模
差额征税
怎么填
申报表
答:
一、正面回答
小规模
差额征
税填写
申报表的方法:1、先填写增值
税纳税
申报表,在税率对应的行次填入本期发生100000元和本期
扣除额
1000000元,并将236500元填入税率对应的13行全部含税收入;2、得出15栏扣除后的含税销售额136500元和16栏不含税销售130000元;3、在主表中对应税率的应征增值税不含税销售...
小规模
增值税减免税申报表
怎么填
答:
一)本表由享受增值税减免bai税du优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人
填写
.仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的增值
税小规模纳税
人不需
填报
本表,即小规模纳税人当期增值
税纳税
申报表主表第12栏"其他免税销售额""本期数"和第16栏"本期应纳
税额
减征额""...
小规模
申报表
怎么填写
答:
(七)第4栏“应征增值税不含税销售
额
(5%征收率)”:填写本期发生
应税行为
适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏
填写扣除
后的不含税销售额,与当期《增值
税纳税
申报表(
小规模
纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含...
小规模
季度申报金税盘怎么抵扣,
怎么填写
申报表,是低多少增值
税填
多少还...
答:
当本期减征额小于或等于第19栏“应纳
税额
”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际
填写
;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
小规模纳税
人...
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