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少支付的货款如何入账
少付
给供应商的钱
怎么
做会计科目?
答:
少付供应商货款应怎么做账?
1、少付的应付账款的账务处理是:(1)继续支付给供应商的应付款的账务处理:借:应付账款 贷:银行存款
(2)查明确实无需支付了的应付账款的账务处理:借:银行存款 贷:营业外收入2、少收的货款账务处理(1)向客户追回少收的应收账款的账务处理:借:银行存款 贷:...
...双方同意,销方没有重开发票,购货方
如何做账
?
答:
几种方法处理吧,
一种是销售方开红字发票冲掉,第2种如果以后还需要从购货方买东西,那就计入应付账款挂账处理
,下次的发票少开900就行了。第3种如果多出的金额也就是900元,不需要再支付时,那就只能计入营业外收入。
支付货款
时
少付的
部分
怎么
做会计分录
答:
少付的货款,可做以下分录:
借:库存现金(银行存款)实收款 管理费用——其他 少收款 贷:应收账款
应收款应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。收到...
货款
多付或
少付
会计在账中应
怎样
处理
答:
借:应付账款 贷:银行存款 或者:借:预付账款 贷:银行存款
2、少付货款的会计分录:借:原材料 贷:应付账款
货款
多付或
少付
会计在账中应
怎样
处理
答:
货款多付或少付无需特别通过做账来处理的,就按正常的方式来入账即可
。应付账款借方有余额,就表示多付货款或者是预先支付的货款,而应付账款贷方有余额;则表示少付货款或还欠供应商货款,可以用预付账款来体现 借:应付账款/应付货款 贷:银行存款 或者:借:预付账款 贷:银行存款 少付货款的会计...
少付
供应商
货款怎么
做会计分录
答:
少付
供应商
货款
通过营业外收入科目核算。营业外收入增加计入贷方核算。
支付
供应商货款的时候账务处理是,借:应付账款—某某供应商单位,贷:银行存款等科目,营业外收入(少付供应商货款的金额)。
货款
多付或
少付
会计在账中应
怎样
处理
答:
1、根据发票
入账
固定资产,并挂往来(假设用应付账款科目下设置供货商)借:固定资产 贷:应付账款 2、根据银行回单消往来(如果是现金,则需对方收据)借:应付账款 贷:银行存款 3、付清
货款
借:应付账款 贷:银行存款 应付账款和其他应付款的区别是什么?应付账款是核算企业因购买材料、商品和接受...
...增值税发票已开,但
付款
时
少付
了160元,
如何做账
?
答:
1.
付款
做:借:应付账款 贷:银行存款 2.材料的发票做:借:原材料 借:应交税费-应交增值是-进项 贷:应付账款 3.此时应付账款有贷方余额160元,是你欠对方
的货款
,以后对方要此货款时:借:应付账款160 贷:银行存款(或现金)160 经查实,对方已经不要此款时:借:应付账款160 贷:营业...
企业
少付的货款如何
写会计分录?
答:
预收账款是以买卖双方协议或合同为依据,由购货方预先
支付
一部分(或全部)
货款
给供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。企业在收到这笔钱时,商品或劳务的销售合同尚未履行,因而不能作为收入
入账
,只能确认为一项负债,即贷记“预收账款”账户。企业按合同规定提供商品或劳务后,...
材料验收不合格
少付
销货方
货款怎样做账务处理
答:
如已
付货款
或未
付款
但已作账务处理,专用发票无法退还的情况下,购货方需取得当地主管税务机关开具的进货退出及索取折让证明单,送交销售方。再取得销售方开具的红字专用发票后作如下账务处理:将证明单转交销货方时:借:应收账款 贷:在途物资 在收到销货方开来的红字专用发票及退还
的款项
时:借:...
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