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货款少给的怎么记账
支付
货款
时少付的部分
怎么
做会计分录
答:
借:原材料(或库存商品科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款——公司名称
2、企业付货款时小付然后补回货款:借:应付账款——公司名称 贷:银行存款(或库存现金等科目)企业购买货物且取得对应发票,应当通过“原材料”等科目以及“应付账款”等科目核算。原材料是指生产某种产品...
少收客户或者多收客户的
货款
,会计分录
怎么
作
答:
如果多收客户钱时:借:库存现金贷:营业外收入如果少收客户钱时分两种情况
:①需要由个人承担赔偿时借:其它应收款—某某员工贷:主营业务收入②需要由公司承担时借 :营业外支出贷 主营业务成本扩展资料:利用口诀理解记账规则借贷记账法下的记账规则是基础会计学习的入门规律,是需要同学们深刻记忆和理...
银行付
货款少
付
怎么
做
记账
凭证
答:
银行付货款少付,可以直接记入营业外收入平帐。
借:应付帐款 贷:营业外收入
...实际收到的
货款
比 入账的应收帐款少了,
怎么
做分录?
答:
借:银行存款/库存现金 800 贷:应收账款 800 账上还应有该客户明细应收账款200元
。把问题反映给销售部门解决,等待批复再做处理
1,如果这200元等下次还,就暂时挂帐
。2,如果销售部门交涉后,由于其他原因造成的可追究其他人来赔尝,做转帐处理:借:其他应收账款---X X 200 贷:应收账款 200...
材料验收不合格少付销货方
货款怎样
做账务处理
答:
送交销售方。再取得销售方开具的红字专用发票后作如下账务处理:
将证明单转交销货方时:借:应收账款 贷:在途物资 在收到销货方开来的红字专用发票及退还的款项时
:借:银行存款 借:应交税金——应交增值税(进项税额)红字记账 贷:应收账款 ...
少付
货款
如何记账
答:
如果以后再付款,可以挂账处理,可以第一步,借记:库存商品12000,贷记应付
账
款12000,待发票到账后,第二步,借记:应付账款10000,贷记:银行存款10000,应付账款贷方余2000元挂账处理,待确定具体情况后可以分别做补付款或销售折让处理。
因质量问题而少付给供应商的
货款如何
处理?
答:
产品(商品)销售单价发生了变化,例如我方与买方商量一致同意将上月发出产品价格调高或调低(当上月已按原价开票,并已作账务处理和报税),购买方应将上月开的发票联和抵扣联退回后,我方本月重新按现价开一张蓝字发票,将新开的蓝字发票联和抵扣联撕下,邮寄给买方,
记账
联在本月补记上月少记(...
客户支付
货款
时少了零头
怎么做帐
?
答:
自己用现金补上就行了,
做账
时银行存款做整数,未
给的
零头做现金,就这么简单。
客户先打款后发货,发货后发现少了3桶客户扣了前欠
货款如何记账
答:
理解:该客户以前有欠你的
货款
,本次进货,先打了款给你们,然后你们发货给他,且少发了本次付款金额应发货数量3桶,故客户,在以前的欠款扣除了3桶的钱,对吗?如果是这样的话,如果你开设了应收账款,预收账款的话,应收账款是有是有借方余额的 本次收货款,借:银行存款 贷:预收账款 发...
销售货物时收到的承兑比实际
货款少
,少的部分
怎么记账
答:
1、假定企业销售货物开出增值税专用发票,发票注明不含税的价款100000元,增值税额17000元,收到购货单位开来的银行承兑汇票一张,面值为100000元:确认销售的时候:借:应收
账
款117000 贷:主营业务收入 100000 应缴税费-应交增值税(销项税额)17000 2、收到承兑汇票的时候:借:应收票据 100000 贷...
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