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差旅费报销审核要点
差旅费报销
的稽查及
审核要点
有什么
答:
1、差旅费报销的稽查及审核要点,
在稽查及审核过程中主要是审核
:
因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费以及差旅补贴等各项费用
。在核查中该费用报销者必须是本企业任职受雇的员工,出差的前提必须是因企业经营活动需要为目的。差旅费税前扣除必须要提供相关证明材料,即:出差人员姓名、地点、...
差旅费
主要有__
答:
企业差旅费用管控难点包括以下几点:标准的制定需要考虑因素较多,
如地区、岗位、级别、出行方式等;预算划拨工作量大,包括事先预算、事中预估、审核、事后分析
;核实报销要求高,要确定核销流程、审核要点、支付方式等。当然在实际操作中,财务部门要起到监督的作用,但是也有一个困惑是财务部要如何才能确定...
注意了!
差旅费
发票
报销
会计一定要着重
审核
这些!
答:
情况二:如果是有客户到公司谈业务,公司给客户报销住宿交通费等等
,这些也是可以按照相应的规定在企业所得税进行税前扣除。情况三:如果没有签订劳务合同,也没有和外边的单位有任何的业务往来,直接给外边的单位报销差旅费,那么这种情况是不能进行企业所得税税前扣除了。从上面的一些问题可以看出,差旅费...
买水属于什么
报销
项目
答:
差旅费审核必须注意的8个要点:
1、审核出差报销是否“先斩后奏”:要注意是否有经过授权批准的出差申请表,如果没有,除非特别审批方可报销
。2、审核出差标准是否“避实就虚”:如有的单位对出差标准规定早餐30元,中餐及晚餐各80元,一天不超过190元。如果报销人员拿来一张晚餐150元的发票。从表面上看...
报销
是给钱的意思吗
答:
报销流程:了解并遵循单位或组织的报销流程,包括提交费用凭证、填写报销单据等
。综上所述,报销不是简单地给钱,而是一个涉及费用垫付、核实、补偿的财务管理过程。【法律依据】:《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或...
车费
报销
怎么报
视频时间 02:03
差旅费报销
出差事由有哪些
答:
差旅费
是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
差旅费报销
单上!在途补助费和驻勤补助是什么意思!
答:
1、员工应按财务规定填写
报销
单据,发票原件:包括出差申请、机票(打折机票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、通行费、过桥费等。等。没有名字的原始发票必须在背面签字。2、乘坐飞机的,不退还订票费、改签费、退票费和往返机场的费用。3、出差津贴天数=出差返回日期-出差出发日期。
制定公司
差旅
政策首先要考虑什么?
答:
这样就能够帮助企业消化繁琐且专业性甚强的
差旅
内务,而把精力都用在主业的开拓上。差旅管理公司建议选择大一点的品牌,比如携程旗下的携程商旅,有专门针对大型企业的定制化服务,也有针对中小型企业的标准化解决方案,可以实现
审批
/支付/
报销
一体化,对人力,物力,财力都可以实现大幅节省。
关于
报销差旅费
请示
答:
出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出
差旅费报销
单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。 签批 由经费负责人
审核
后签字。 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核,确定出差人的伙食和公杂费补助金额...
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