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差旅费报销审核全流程
业务招待
费报销
制度及
流程
答:
法律分析:1、 出差申请审批
流程
: 1. 1、 一般业务人员 出 差审批流程:1. 2、 部门经理及以上人员 出 差审批。1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行...
出差
报销流程
答:
2、回公司后填写费用
报销
单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单由部门经理
审核
、财务部审核、总经理审批后可报销。拓展内容 1、
差旅费
核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、...
差旅费报销
审批
流程
答:
(一)城市间交通费票据不连续或不完整及其他材料不全的,
由出差人员提供书面情况说明或邀请方书面证明,按照逐级审批原则审核签字,凭票据实报销城市间交通费
(需同时符合乘坐等级要求)。不再核发伙食补助费和市内交通费。(二)出差人员实际发生住宿而无法取得住宿费发票的,由出差人员提供书面情况或邀请...
差旅费
的
报销
方法
答:
差旅费报销流程:
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,分管副院长核准,财务人员审核--出纳结算付款
。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。报销范围 1、差旅费核...
差旅费报销
制度及
流程
答:
差旅费报销制度及流程如下:1.
出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批
。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
出差
报销流程
视频时间 00:45
差旅费报销流程
是什么
答:
差旅费报销流程
通常包括以下几个步骤:提交申请、
审核
、批准和报销。首先,员工需要提交差旅费报销申请,附上相关发票和凭证。申请中需要详细说明出差目的、时间、地点和费用明细。这是
整个报销流程
的第一步,也是非常关键的一步,申请的信息应该
完整
准确,以便后续的审核和批准工作。其次,申请提交后,需要...
公司
差旅费报销
管理制度及
流程
答:
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人
审核
,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可
报销差旅费
。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不...
费用
报销
制度及基本
流程
答:
报销流程
:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写
完整
并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计
审核
;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
差旅费
怎么
报销
答:
差旅费的
报销流程
:1、出差人员填制
差旅费报销
单--直属上级审查分管副院长核准财务人员
审核
--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费是工作人员出差期间...
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