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差旅费报销审核全流程
包干
差旅费报销
做账原始凭证是什么?
答:
包干
差旅费报销
做账原始凭证是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是
完整
的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费...
财务报账的程序?
答:
二、整理粘贴票据 (一)票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、交通费等,按照类别分别粘贴,并汇总金额和票据张数。其中,差旅费应单独填写《
差旅费报销
单》;项目经费应填写《项目经费报销清单》(可在财务处网站下载中心下载)。(二)准备...
预借差旅费、
报销差旅费
的会计分录
答:
1、借出时:借:其他应收款--**人 贷:现金 2、
报销
时:
全部
花完:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-**人 有剩余现金:借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人
费用
报销
管理细则
答:
1、员工出差,无论何种类型的出差均需在系统中发起出差审批
流程
,员工的
差旅费报销
,需同步附上系统中审批完结的出差申请流程作为报销依据;2、差旅行程中发生机票,由公司统一预订;住宿行为,出差人可在商旅系统中按照个人职级进行预订;3、所有人员严格按照《差旅费用报销标准一览表》规定的标准执行,超出标准部分的费用由...
会计中的费用
报销
制度和
流程
是怎么样的?有没有详细点的?
答:
费用支出
报销
制度及
流程
1.为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为,有效控制和节约公司的费用支出,制定本制度。2.本制度中所称的费用指:公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、
差旅费
、行政办公费、应酬费、市内交通费等。3.控制原则 3.1计划管理、分级负责、层层把关。3.2...
预借差旅费、
报销差旅费
的会计分录
答:
预借差旅费:借:其他应收款--某某 贷:库存现金
报销差旅费
:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-某某
出差补贴没有发票可否入账
答:
可以。出差补贴:根据岗位及出差地区消费标准核算出差补贴,具体标准规定如下:A 国内:广州、深圳、上海等地:50元/天,省外城市:30元/天,省内出差10元/日餐费补贴。出差补贴一般要提供发票,可以是餐票,车票等。大城市,50 ,小城市30 ,这范围之内可以无票入账,这是国家1994年出台的文件,超出...
吉林省
差旅费
管理办法
答:
《吉林省差旅费管理办法》是为规范公务出差行为,保证公务出差费用的合理性、有效性和规范性而制定的。该办法明确了吉林省
差旅费报销
的标准、管理要求和责任追究等内容。其中,差旅费报销标准按天数划分,对于不同职务和级别的出差人员设定了不同的报销标准。
审核流程
方面,要求所在部门、财务部门和审计部门...
报销
及付款的财务
流程
答:
第一条采购付款
报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理
审核
落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款...
报销
费用怎么做账务处理?
答:
如果企业预以报销,在次年汇算清缴时是要做所得税纳税调增。在收到员工的话费单据时,可以先处理为:借:管理费用贷:其他应付款——XX在实际付款给该员工时,处理为:借:其他应付款——XX;贷:库存现金拓展内容
差旅费报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员
审核
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