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差旅费报销审核全流程
车费
报销
要记入哪个会计科目?怎么做分录
答:
计入管理费用 -
差旅费
。分录如下:1、借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款/库存现金 举个例子:企业职工张三出差借差旅费2000元,一周后返回,
报销
1800元,剩余200元返回,出纳员开出现金收据:2、临走时:借:其他应收款 -张三 2000 贷:库存现金 2000...
采购员
报销差旅费
怎么做会计分录?
答:
采购员出差前预借备用金:借:其他应收款—采购员 贷:库存现金 出差回来后
报销差旅费
:借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款—采购员 采购员属于业务部门的营销人员,他们的费用一般计入“销售费用”科目,规模比较小的企业,也可以计入”管理费用“。购员的费用计入管理费-差旅费.销售员的费用计入销售...
差旅费报销
会计做账时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间...
答:
出差人员回来后应填写
差旅费报销
单,经会计人员
审核
后由单位主管领导签字方可报销做账。因此,会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间。1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、报销时
全部
花完 借:管理费用-差旅费 贷...
预借
差旅费
计入什么科目
答:
其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团
差旅费报销
管理制度。
报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员
审核
--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
预借
差旅费
会计分录
答:
职工预借
差旅费
,以现金支付,会计分录为:借:其他应收款——某某员工 贷:库存现金 当员工出差回来
报销
时:借:管理费用 库存现金(多余款退回)贷:其他应收款 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
差旅费
中的住勤费指什么
答:
中层以上管理人员跨省出差的则
报销
时可以分为两部分来报销一是对于跨省出差的给予每人每天400元的补助.二是在出差城市的食宿费用及往来的交通费用均可凭发票据实报销。那么该经理在填写
差旅费
用报销单时在住勤费补助中填写了2000元。食宿费用1200元。(有相关的发票)。交通费用如飞机票3000元。
报销
职工
差旅费
如何进行账务处理?
答:
对于这些差旅费,可按公司规定据实报销,报销时该怎么做账?职工
差旅费报销
怎么做账?1、某职工在出差前先向公司预借了差旅费,但此时该职工还没有出差,差旅费也还没有发生的账务处理:借:其他应收款——某职工贷:库存现金2、某职工出差回来对差旅费进行报销的账务处理:
全部
花完借:管理费用——...
采购员张明出差回来,
报销差旅费
2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编...
答:
出差借款时:借:其他应收款-张明 3000 贷:库存现金 3000
报销
时:借:管理费用-
差旅费
2500 库存现金 500 贷:其他应收款-张明 3000 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助...
采购员张明出差回来,
报销差旅费
2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编...
答:
出差借款时:借:其他应收款-张明3000 贷:库存现金3000
报销
时:借:管理费用-
差旅费
2500 库存现金500 贷:其他应收款-张明3000 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食...
出差吃饭算什么费用
答:
报销的标准是多少等。员工在出差结束后,需要按照企业的
报销流程
提交相关票据和证明,经过
审核
后,符合规定的出差吃饭费用会被报销。总之,出差吃饭的费用属于
差旅费
的一部分,是企业经营成本的一部分,企业可以根据自身情况进行报销和管理。具体的报销标准和流程可能会因企业的不同而有所不同。
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