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差旅费报销审核全流程
出差
报销流程
视频时间 00:45
出差
报销流程
答:
职工出差后申请
报销
的
流程
如下:1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、
出差费用
等;2、提交发票;3、由部门经理
审核
、财务部审核、总经理审批后可报销。
差旅费
开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅...
公司
差旅费报销流程
答:
部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意; 2、回公司后填写费用
报销
单,后附《出差计划申请表》,写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等; 3、报销单有部门经理
审核
、财务部审核、总经理审批后可报销。
报销流程
和报销制度
答:
4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的
差旅费报销
标准程序由营销部门制定及修订,报企管部
审核
,总经理批准后执行。报销走流程的时限如下:一般
报销流程
一个星期就可以完成并拿到报销款。在提交报销单
全部
符合财务审核制度的基础上,如果报销单在审核时候多次进行更改,可能报销的周期时间会更长一些。
差旅费报销
的
流程
答:
部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意; 2、回公司后填写费用
报销
单,后附《出差计划申请表》,写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等; 3、报销单有部门经理
审核
、财务部审核、总经理审批后可报销。
费用
报销
制度及基本
流程
答:
4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的
差旅费报销
标准程序由营销部门制定及修订,报企管部
审核
,总经理批准后执行。报销人应取得真实合法的原始凭证。 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销,收据需盖章(若无章,需提供收据并用其他发票代替),对于既没发票,也没收据的...
差旅费报销
制度及
流程
答:
差旅费报销
制度及
流程
如下:A.制度。一、总则。1、为了规范出差员工的`差旅费管理,特制定本制度。2、本制度所指的.出差,指一天以上,当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准。1、出差工资。按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍...
差旅报销
制度及
报销流程
答:
一般公务人员根据其职称不同,报销的标准也不同,外出地的消费水平不同,差旅费不有所差别。那么
差旅费报销
的
流程
是怎样的呢?一般先由出差人员填写差旅费报销单,然后附上发票、车票等各种票据,之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别
审核
签字后,由出纳人员签字并付款,完成报销手续。 报销范围 1、...
外出考察
报销
要求
答:
部级官员出差北京、上海,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额650元,其他人员每天限额500元;部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地,住宿费标准每天限额多为800元。差旅费的
报销流程
:1、出差人员填制
差旅费报销
单--直属上级审查分管副院长核准财务人员
审核
--出纳结算付款。...
差旅费
的
报销流程
答:
1、出差人员填制
差旅费报销
单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员
审核
--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
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