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差旅费报销流程配置
差旅费
的
报销
方法
答:
差旅费报销流程:
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,分管副院长核准,财务人员审核--出纳结算付款
。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。报销范围 1、差旅费核...
公司
差旅费
的
报销流程
怎么定?
答:
流程
设计:分贝通根据该安全诊断产品供应商的
报销
支付痛点,进行了主要矛盾的分析和解构,并给出了以下设计思路:因公消费企业直付,员工无需报销,月末发票人工处理量减至千张;解绑多个U盾,交易只需一个平台,回单统一看,方便资金管理;差规、做账、分析统一
配置
,跨主体往来和费用归属更清晰。数字化和自...
差旅费报销流程
是什么
答:
差旅费报销流程通常包括以下几个步骤:提交申请、审核、批准和报销
。首先,员工需要提交差旅费报销申请,附上相关发票和凭证。申请中需要详细说明出差目的、时间、地点和费用明细。这是整个报销流程的第一步,也是非常关键的一步,申请的信息应该完整准确,以便后续的审核和批准工作。其次,申请提交后,需要进...
差旅费报销
制度及
流程
答:
差旅费报销制度及流程如下:1.
出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批
。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
报销差旅费
的会计处理
流程
答:
1、假设李红出差前需要借款1000,那么会计分录如下:2、出差回来后,需要把票据按大小粘贴整齐,核算出数值,经手人签字。3、然后根据自己企业
报销差旅费
的
流程
找负责的部门经理人审核签字。4、签字审核后的原始凭证回到会计手中后,需要按下图这样的分录填写记账凭证。
多部门的公司
差旅费报销流程
怎么定?
答:
应对策略:该生鲜零售连锁品牌在与分贝通合作后,根据分贝通平台的规则,严格规范“事前申请——事中管控——结算入账”的
差旅报销
全
流程
。比如:对不同部门、级别进行定制化的差旅报销限定,对报销规则进行精细化
配置
且关联预算,最后实现报销数据全透明。又如:分贝通对该品牌的因公消费需求进行了全覆盖,...
差旅费报销流程
答:
差旅费是可以报销的,那么
差旅费报销
的
流程
是怎样的呢(一)出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。(二)财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核...
差旅费报销流程
答:
差旅费报销流程
如下:1、出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核,交给财务人员,审核差旅费报销的真实性、合理性。2、财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。3、员工需要把自己的报销单打印出来,对应发票收据,交给财务,财务收到后,出纳会...
员工
报销差旅费
补付现金会计分录处理,附
报销流程
答:
借:管理费用6500 贷:其他应收款6000 库存现金500
报销差旅费
具体
流程
1、提供合法的票据 报销差旅费,首先要提供合法的票据,填写票据内容一定要完整。主要包括单位名称(姓名)、日期、单价、金额、住宿天数和填票人。2、填报审批单 填报“工作人员出差‘五定’审批单”,主要包括姓名、出差时间、出差...
怎么
报销差旅费
?会计分录如何写?
答:
公司通常的
差旅费报销流程
如下:先由出差人员填制一张单据,名为“差旅费报销单”,然后交给其所直属的上级进行审查批准,然后交由该出差人员的部门分管副院长核准,再交给财务人员审核,审核均通过后,由出纳人员进行结算付款。值得注意的是,各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。相关的...
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