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报销差旅费的会计处理流程
如题所述
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推荐答案 2024-04-11
1、假设李红出差前需要借款1000,那么会计分录如下:
2、出差回来后,需要把票据按大小粘贴整齐,核算出数值,经手人签字。
3、然后根据自己企业报销差旅费的流程找负责的部门经理人审核签字。
4、签字审核后的原始凭证回到会计手中后,需要按下图这样的分录填写记账凭证。
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会计报销差旅费
怎么核算呢
答:
发生差旅费时,
应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的,还应通过“其他应收款”科目进行核算
。以管理部门人员出差为例,具体账务处理如下:员工出差后报销,借款:行政费用差旅费,贷款:银行存款,员工出差前预付款及出差后报销:借款:行政费用差旅费,贷款:其他应收款,出差后...
差旅费报销
单
的账务处理
怎么做?
答:
1、没有向公司借钱:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、向公司借钱,报销时:全部花完:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金:借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款 补款时:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 其他应收款
报销差旅费的流程
是什么?差旅人员回...
公司员工
差旅费报销会计
分录和涉税
处理
答:
借:管理费用——
差旅费
贷:库存现金 二、公司提前预借差旅费,作下面分录
处理
:1、预借时:借:其他应收款——某人 贷:库存现金 2、
报销
时:(1)全部花完 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人 (2)有剩余现金 借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人 (3)补款...
差旅费
怎么做账
答:
报销单填写: 出差结束后,员工填写差旅费报销单,详细列出每项费用,包括金额、时间、用途等
。报销单审批: 报销单需要经过主管部门的审批,审批人要核对费用的合理性和真实性。报销付款: 审批通过后,财务部门进行付款,可以选择通过银行转账或者支票等方式进行支付。四、差旅费用的会计处理:记账凭证: ...
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