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差旅费报销签字流程
报销流程
和报销制度
答:
报销流程:
1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字
;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
业务招待
费报销
制度及
流程
答:
法律分析:1、 出差申请审批
流程
: 1. 1、 一般业务人员 出 差审批流程:1. 2、 部门经理及以上人员 出 差审批。1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行...
差旅费报销
审批
流程
答:
(一)城市间交通费票据不连续或不完整及其他材料不全的,
由出差人员提供书面情况说明或邀请方书面证明,按照逐级审批原则审核签字,凭票据实报销城市间交通费
(需同时符合乘坐等级要求)。不再核发伙食补助费和市内交通费。(二)出差人员实际发生住宿而无法取得住宿费发票的,由出差人员提供书面情况或邀请...
出差
报销流程
视频时间 00:45
出差
报销流程
答:
第三条 员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和
报销
依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核,并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。第四条 员工预借的
差旅费
,必须及时报销,出差...
差旅费报销
制度及
流程
答:
差旅费报销
制度及
流程
如下:1. 出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
差旅费报销流程
是什么
答:
差旅费报销流程
通常包括以下几个步骤:提交申请、审核、批准和报销。首先,员工需要提交差旅费报销申请,附上相关发票和凭证。申请中需要详细说明出差目的、时间、地点和费用明细。这是整个报销流程的第一步,也是非常关键的一步,申请的信息应该完整准确,以便后续的审核和批准工作。其次,申请提交后,需要...
差旅费
怎么
报销
答:
差旅费的
报销流程
:1、出差人员填制
差旅费报销
单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费是工作人员出差期间...
财务实际
差旅费报销
怎么走
流程
答:
差旅费报销
的具体
流程
如下:1、提供合法的票据.索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人.2、填报"工作人员出差'五定'审批单".内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批.3、参加会议的,要求加附领导签...
差旅费报销流程
说明
答:
会计 整理原始凭证 如发票、车票 ↓ 填写报销单 院自制→报销单有:
差旅费报销
单、领款单、借款单等 ↓ 审批
签字
实物:分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。图书资料:分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字 差旅:分管院领导、...
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