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应收账款往来怎么对账
应收账款对账
的流程和技巧
答:
对干帐龄超过一年的并且有连续三次未收到对帐单回单的帐款,对口的销售人员必须亲自到客户处对帐
。如果销售人员没有上门对帐而且发生了坏账,则相关的销售人员要承担相应经济责任。6、应收会计收到的对帐单回单后核销已发出对帐单的纪录,将汇单装订保存备查。如果对帐单回 单有异议,则财务人员应该和销售...
会计
往来账
应
如何对账
答:
往来账自查:在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查
:1.审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如出现异常情况,应重点审查相应的明细账。2.审查明细账时,应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额,有无异常摘要。如果存在异常的发生额或...
应收账款
的跟踪,
对账
工作,主要是要怎操作呢
答:
应收账款
的跟踪、
对账
工作的操作:\x0d\x0a一、应收账款确认的范围:产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、\x0d\x0a进出场费、对外服务费等;同时,各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。 \x0d\x0a二、销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准,分期收款销售发...
如何
建立规范的
应收账款对账
制度?
答:
(6)客户对账单:按销售合同的相关客户收款账期等收款条件
,月未出具明细到发票的应收账款对账单发给客户进行核对。(7)逾期货款催收:每周对客户逾未付款部份发票,及时将相关信息提交相关部门,并配合相关部门与客户沟通或运用相关手段如停货等,将相关货款及时催回。如以上措施还未收回货款,将交由公司...
会计
应收账款
的
对账
技巧
答:
8、为方便对账,
应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件
。应收账款坏账如何处理?坏账是指公司无法收回或收回可能性极小的应收账款。企业应根据法律法规制定坏账的确认标准,一般以下情况可以确认坏账:1、债务单位破产或撤消,依法定程序清偿后,无法收回的应收款;2、债务人死亡,无遗产或遗产...
百货公司的
应收账款
和应付账款
如何对账
?
答:
对帐工作是:1总帐和明细帐进行核对,总帐的合计数和你所记录的明细帐合计数一定要保持一致.明细帐就是所有客户及供应商借贷余三栏帐明细帐,你负责登记客户的明细经济业务,每个帐户的余额合计月未应和总帐保持一致.2.你登记的
应收
及应付明细帐要定期和对方单位进行核对,防止差错发生,这个主要是通过...
如何
用excel进行
应收账款对账
答:
将数据复制到同一个表格,然后 条件格式—突出显示单元格规则—重复值 设置重复值的格式就可以了 如果不想复制到同一个表格,可以用 countif 公式。
应收账款
,应付账款跟银行对账单
对账
,
怎么
能达到统一,有没有简便的_百度...
答:
应收单位),应付账款(供货商,应付单位),银行来钱的时候,要做借: 银行存款 贷:
应收账款
---客户(应收单位),一般是收款、或付款时就对应做应收账款、应付账款的帐,如果当时没做,攒到月底一起做时,就得拿着银行的
对账
单核对收款到款项的付款人,或付出款项的收款人,一一对应做账。
请问,在会计工作中,
应收账款如何对账
?详细流程?谢谢!
答:
函证的方式,也就是互相发函对帐。
怎样
做
往来款
明细帐(
应收
、应付款)
答:
当你收到货款时,借:银行存款(现金),贷:
应收帐款
应付帐款:与应收帐款恰恰相反,当你收到工厂的货物时同,并没有支付款项,应当通过应付帐款核算,具体分录是,借:库存商品,应交税金-应交增值税-进项税额,贷:应付帐款,当你支付货款时,借:应付帐款,贷:银行存款。对帐:是指有关经济...
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