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报销差旅费怎么填制凭证
费用
报销
单会计
凭证怎么
处理收到费用报销单
如何
做账
填制
记账凭证
答:
1、
差旅费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
回来
报销差旅费
是填写什么
凭证
(收款,付款,转帐),
如何填写
答:
如果是预支,当报销金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证
。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——出差人员 库存现金/银行存款 借:管理费用——差旅费 ...
报销差旅费填
什么
凭证
答:
单位工作人员因公出差需借支差旅费,
应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字
。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处报销,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方法。法律依据:《...
差旅费怎么
做记账
凭证
答:
借:其他应收款——张某人 贷:库存现金
差旅费报销
并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要
填写
的差旅费报销单:
报销差旅费
的记账
凭证怎样填
?
答:
一、出差时借款填写凭证 借:其他应收款--XX贷:现金/银行存款
二、出差回来报销填写凭证:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款--XX
1、如有余款 借:现金 贷:其他应收款 2、如有超支 借:管理费用-差旅费贷:现金 差旅费,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不...
请问
报销差旅费
应该填(收、付、转)哪种
凭证
呢?
答:
3、出差时已经借款并记账回来
报销
冲账但花销大于借款需补钱给报销人,用一个转账
凭证
一个付款凭证、转账凭证 借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-出差人 付款凭证 借:其他应收款-出差人 贷:库存现金 4、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销小于借款需退款,用一个转账凭证一个收款凭证、转账凭证...
报销
单
怎么
写记账
凭证
答:
问题一:收到费用报销单
如何
做账(
填制
记账
凭证
)? 第一种情况:
差旅费报销
如果是办公人员借款出差 借:其他应收款-某某 ; 础:库存现金 如果是出差回来报销: 借:管理费用-差旅费; 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 ; 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:...
出差人员
报销差旅费
并返回现金,应
填制
什么记账
凭证
?
答:
1、
报销差旅费
,(做费用保险单),
填制
转账
凭证
:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-XXX 2、返回现金时,(开收据),填制收款凭证:借:现金 贷:其他应收款-XXX 二、如是使用通用记账凭证的话,(做费用保险单、开收据)直接在同一张记账凭证上填制分录:借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他...
单位领导出差回来
报销差旅费
,请问
怎么报销
,
怎么填
记账
凭证
和账簿?
答:
一、
填制报销
单或者
差旅费报销
单,将所有的票据粘贴在原始
凭证
粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制记账凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金或者银行存款 三...
报销差旅费
用什么
凭证
答:
用一个转账
凭证
一个收款凭证、转账凭证。报销费用的
填制
要求,有以下几点:1、费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、 将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实
填写报销
单的各项内容,如报销时间、...
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