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用友应收冲应收
用友应收冲应收
怎么用
答:
如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“
应收冲
应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期,转账的日期要大于结...
用友应收
款管理系统怎么删除
应收冲应收
票据?
答:
(1)以会计身份登录企业应用平台,在
应收
款管理中,单据查询--凭证查询,从里面找到凭证,删除;(2)在应收款管理中,其他处理--取消操作,把这个一定的收冲应收取消就可以。
用友
U8应收系统中转账-预收
冲应收
答:
凭证未保存,转帐单实际上已生成.需要在
应收
系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作
用友
U8预收
冲应收
已生成凭证,怎么删除作废/删除凭证?
答:
有结账先反结账——取消审核——作废凭证——凭证整理即可。凭证又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证,又称单据,是在经济业务事项发生或者完成时填写的,用来证明经济业务事项已经发...
用友
t+
应收
账款一个人有两个账户a账户和b账户,如何把a账户的钱转到b...
答:
如果只是总账处理或者个人往来,直接凭证调,借:
应收
账款B 贷:应收账款A;如果是客户往来,可以在客户档案通过并户来处理,并户后A账户没有了,所有数据全部转入B账户,此操作不可逆,需做好备份;如果在应收管理模块里,可以通过应收冲应收的操作将A账户应收款转入B账户。
用友
的
应收冲
应付怎么操作?
答:
【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【
应收冲
应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:...
用友
的
应收冲
应付怎么操作?
答:
1、打开
用友
T3财务软件,点击销售管理模块,填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票,对销售发票进行复核;2、向供应商A购买椅子,填写一张采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核后结算;3、点开销售管理,点击"客户往来",选择"应付
冲应收
";4、应收选择"客户甲",点击"...
用友
应付
冲应收
有一个数据不出来是怎么回事
答:
数据未完全导出,可重新操作。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【
应收冲
应付】。如需要用应收款冲抵应付款,则您须选中应收冲应付。选择预收冲预付,则可选择预收款冲抵预付款操作。
用友
中
应收
系统中应收金额是负数该如何处理
答:
如果是今年才开始做的帐套,建议清空数据,把总账的期初余额手工修改回来再开账重新补录一下这两个月的单据就可以了,这样虽然麻烦,但是数据很准确。如果是T1系列的,你可以直接做张
应收
增加或者应收减少单子来冲掉。。或者一样的选择重新开账。温州
用友
代理无名服务人员 QQ954438584 ...
用友
U8+怎么删除
应收
模块的冲销凭证
答:
冲销操作不能取消,可以补救处理:看原凭证是怎么生成的,如果是发票或者
应收
单生成的,通过在应收中补录应收单然后生成发票进行处理;
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