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用友u8录入采购专用发票
u8录入采购专用发票
答:
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”
。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。再点击“结算”按钮,这样就可以把...
用友U8
里怎么
录入
增值税
专用发票
答:
1、在
用友U8
里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可
录入
增值税
专用发票
了。
用友u8采购
入库单生成
发票
答:
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,
采购发票
。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...
用友u8
怎么填制增值税
答:
用友U8
里
录入
增值税
专用发票
的步骤:1、入库,发票 (1)采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核 (2)库存管理-入库业务-采购入库单-生单(采购到货单:过滤、选择、确定)-保存-审核 (3)采购管理-
采购发票
-
专用采购
发票增加-生单(入库单:过滤、选择、确定)-填写(项目编码:点击选择-...
用友U8采购发票
生成应付凭证的步骤?
答:
1、登录
用友U8
系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“...
在
用友U8
中采购系统中的
采购发票
怎样生成凭证,需要详细步骤?
答:
1、打开
用友U8
的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。4、这个时候,点击保存即可实现
采购发票
生成凭证了。
用友u8采购专用发票
在哪里记账
答:
审核
采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 ...
用友
ERP
U8
90,参照采购入库单生成
采购发票
的时候,看不到需要参照的采购...
答:
1:你
录入发票
时,要参照的入库单,是第一个入库单吗?若不是,如你录入了两二行了,再录入这一个入库单,可能是供应商不是一家,所以你看不到了.2:还可能是
U8
有一种后台的权限设置,A作的入库单,不是所有人都能看到,这个要你的管理员确认一下,有没有这种设置.3:你去
采购
模块,采购入库单列表中...
用友U8
中
采购
入库单怎么
录入
答:
1、打开
用友
软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示 2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”
采购
入库单“,如下图所示 3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示 4、根据实际情况
录入
仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,...
用友u8发票
如何改
采购专用发票
开票日期
答:
这是不能修改的。
用友U8
开发票步骤:点击“
采购发票
”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)
录入发票
号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。
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