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财务对报销单如何处理
出纳收到
报销单如何
操作
答:
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由
财务
审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经
会计
审核后,由出纳给予...
费用
报销怎么
做账务
处理
答:
首先,员工需要填写费用报销单,上面需要包含详细的费用明细、日期、金额、发票等信息。公司
财务
部门在收到报销单后,需要
对报销单
进行审核,检查费用是否符合公司的规定和政策,例如是否超过规定的限额、是否有发票等。接下来,财务部门需要将审核通过的费用进行记账
处理
。记账的方式有两种,一种是采用现金记账...
费用
报销单如何
做账务
处理
答:
费用报销单的账务处理是,
借:管理费用,销售费用等科目,贷:银行存款等科目
。
发票
报销如何
进行审核并进行账务
处理
答:
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写.报销的时候发票金额大于实际报销的金额要怎么做账务处理在财务工作实践中
,有时的确会出现实报金额小于发票金额的情况.可分两种情况处理:实际报销金额比发票金额小的不多,或者是实报时抹零了.这种情况可依据实报金额直接入账处理,...
费用
报销单
的账务
处理
有哪些方法?
答:
取得费用
报销单
的账务
处理
有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,
会计
根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
正规
财务报销
流程
答:
1、报销人申请报销,填制费用
报销单
。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、
财务
主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。二、分析详情 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行
处理
。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(...
财务
审核费用
报销
时
如何
把关
答:
1.报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务
部办理报销手续,特殊情况可另行
处理
。b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在
报销单
的反面左边。c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d) ...
...今天公司送来费用
单报销
到
会计
这,应该
怎样处理
,请讲讲具体操作_百度...
答:
1、审查单据。看发票的真假,手续是否完备,采供类有无验收人,经办人、批准人、领导签字是否齐全 2、要看下原报销人有没有借据,有的话,冲回借条,多退少补,再根据
报销单
上负责人签字进行报销。3、分清属于费用还是属于存货及其他类别的单据进行
处理
。制作记账凭证。4、只有报销人签字,我也不...
财务报销
流程是
怎样
的?
答:
(3) 填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。 (4) 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。 (5)复核 领导批准后,
财务
人员还需要对单据、报销标准进行 复核。 财务复核后,
对报销单
做以下
处理
: A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款(附 上剔除原因) B.退回报销单(注明退回原因) ...
费用
报销单怎样
入账
答:
取得费用
报销单
的账务
处理
有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,
会计
根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
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