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u8预收冲应收不符合核销规则
好业财
预收冲应收
错了怎么修改
答:
1、
核销
单中,选择业务分类“
预收冲应收
”,选择客户;2、选择预收单据,填写本次核销金额;3、选择应收单据,填写本次核销金额。注意:本次核销金额可以根据实际需求填写,但是预收和应收的本次核销金额必须一致。
请问在核销时,
预收冲应收
过程中,出现
不符合核销规则
条件,请重新输入结 ...
答:
预收冲应收
过程中,出现
不符合核销规则
条件,请重新输入结算金额,核对数据
收款单
核销
了不能
预收冲应收
答:
是的。因为收款单和
预收
账款一并冲应
应收
账款,才是财务正确的做法。
预收
款在
U8
中怎样操作
答:
1、应收款管理模块录入收款单,款项类型选择预收款,审核制单2、可以用转账的
预收冲应收
,也可以用
核销
处理来冲减应收,关键看你预收的收款单制单时贷方科目用什么,还有选项里‘核销是否制单’这个参数
请教用友T6或
U8核销
制单和转账制单生成凭证问题
答:
2、没有
预收
款:发生销售业务,填制销售发票并生成凭证:
应收
账款 贷:主营业务收入;后收到对方的货款,填制收款单(款项类型选择“应收款”),此单据生成凭证:借:银行存款/现金 贷:应收账款;此时在没有进行
核销
处理的情况下,你这两笔业务,最后如果不考虑中间科目的话,你看到的凭证是:借:...
用友t8
核销
问题
答:
1、
核销
:核销具有普遍意义,主要是应收单和收款单之间的处理,也是企业经常操作的,可以将转账理解为特殊的核销。2、【应收应付模块】由于处理多种收款(现金、支票、电汇、刷卡...)。3、结算方式(纯预收款、
预收冲应收
、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收),所以也要...
用友
U8应收
系统中转账-
预收冲应收
答:
凭证未保存,转帐单实际上已生成.需要在
应收
系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作
预收冲应收
中为什么提示为找到
符合
要求的预收款
答:
你用的是什么软件?哪个版本?一般情况下,
预收冲应收
应该是同一个客户,预收款单要录入完毕并审核。采购入库单应该录入完毕并审核。之后才是预收冲应收的过程。建议提问题的时候把基本情况描述清晰一些,这样有利于更好的得到帮助。希望以上回答对你能有帮助。祝好运!
用友
U8预收冲应收
已生成凭证,怎么删除作废/删除凭证?
答:
所谓记账凭证,是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料,按照经济业务事项的内容和性质加以归类,并确定会计分录,作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中,会计凭证是第一个关口,如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的。
请问用友
u8
怎么取消
预收冲应收
操作?非常着急!!!
答:
如图示:取消操作,查询操作类型是
预收冲应收
的单据,在查询的列表界面,选中单据确认即可取消之前操作。望采纳。
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